2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网长春镇人民政府决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复长春镇人民政府2016年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

长春镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法执政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

长春镇人民政府包括3个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长春镇人大	党群（全额拨款）	1	1
长春镇党委	党群（全额拨款）	19	15
长春镇政府	行政（全额拨款）	16	10
长春镇农业服务中心	事业（全额拨款、差额拨款和自收自支三种类型）	9	8
长春镇水利站	事业（全额拨款）	2	3
长春镇村镇建设规划服务中心	事业（全额拨款）	3	6
长春镇人口和计划服务中心	事业（全额拨款）	10	8
长春镇企业服务中心	事业（自收自支）	8	22
长春镇劳动和社会保障所	事业（自收自支）	3	2
长春镇文化服务中心	事业（全额拨款）	2	1
合计		73	76

三、部门主要工作总结

2016年，长春镇人民政府部门主要任务是：按照县委、县政府建设“六个霞浦”发展定位和“12345”计划部署，致力打造“工贸旅游滨海重镇”，全力推动长春科学发展、跨越发展，基本完成镇十三届人大四次会议确定的主要目标任务，实现“十三五”良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持重特色、增效益，农业发展稳中提质

（二）坚持聚要素、促合力，项目建设加速推进

（三）坚持强配套、办实事，基础设施日臻完善

（四）坚持提品位、树形象，城镇面貌日益改善

（五）坚持抓统筹、保协调，群众福祉持续提升

（六）坚持转作风、优服务，政府建设不断加强

四、2016年决算收支总体情况

2016年长春镇人民政府年初结转和结余49.10万元，本年收入7064.74万元，本年支出7064.74万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余49.10 万元。

（一）2016本年收入7064.74万元，比2015年决算数增加   万元，增长144.31％，具体情况如下：

财政拨款收入7064.74元，其中政府性基金1898.58万元。

（二）2016本年支出7064.74万元，比2015年决算数增加  万元，增长144.31％，具体情况如下：

1. 基本支出744.46万元。其中，人员支出418.13万元，公用支出326.33万元。

2. 项目支出6320.28万元。五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出5166.16万元，比2015年决算数增加2555.12万元，增长97.85%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出507.14万元,较2015年决算数减少万元，增长40.19%，主要原因是干部增资和运转经费增加。

（二）公共安全支出20万元，较2015年决算数增加13.79，增长222.06%，主要原因是项目增多。

（三）文化体育与传媒支出57.92万元，较2015年决算数增加51.79万元，增长844.86%，主要原因加大文化体育设施投入

（四）社会保障和就业支出56.65万元，较2015年决算数减少101.91万元，下降64.27%，主要原因是行政事业离退休人员工资转社保发放。

（五）医疗卫生与计划生育支出58.14万元，较2015年决算数减少8.38万元，下降 12.6%。主要原因是计生服务所人员调离。

（六）节能环保支出165万元，较2015年决算数增加142.8万元，增长643.24%。主要原因是节能环保投入增加。

（七）城乡社区支出639.60万元，较2015年决算数增加473.25万元，增长284.49%。主要原因是城乡社区基础设施投入加大。

（八）农林水支出3073.5万元，较2015年决算数增加1385.27万元，增长82.05%。主要原因是中小河流整治、海堤建设等力度加大。

（九）交通运输支出471万元，较2015年决算数增加万元，增长411.96%。主要原因是渔港等基础设施建设力度加大。

（十）资源勘探信息等支出30.87万元，较2015年决算数增加18.85万元，增长156.82%。主要原因是项目增多。

（十一）商业服务业等支出25万元，较2015年决算数增加25万元。主要原因是加大旅游产业投入。

（十二）住房保障支出1.02万元，较2015年决算数增加1.02万元。主要原因是住房保障基金调整。

（十三）其他支出60.3万元，较2015年决算数增加60.3万元。主要原因是加大其他交通基础设施建设。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1898.58万元，比2015年决算数增加1617.93万元，增长576.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城乡社区支出1847.38万元，较2015年决算数增加1697.38万元，增长1131.59%。主要原因是长溪征地及旧村复垦等项目增加。

（二）农林水支出46.2万元，较2015年决算数增加37.2万元，增长413.33%。主要原因是项目增加。

（三）其他支出5万元，较2015年决算数减少116.65万元，增长95.89%。主要原因是项目减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出29.16万元，同比下降0.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。

（二）公务用车购置及运行费8.64万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费8.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2辆。与2015年相比，公务用车运行费分别下降0.5%，主要是: 厉行节约。

（三）公务接待费20.52万元。用于招商引资、项目开展及个单位业务往来等方面的接待活动，累计接待296批次、接待总人数2013。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.04%。

    八、2016年政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    九、名词解释

    （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

长春镇人民政府景区经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

长春镇人民政府3个机关行政科室及7个下属单位。单位主要职能是：落实国家政策，严格依法执政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。  

（二）项目基本情况

该项目主要是支持加强大京高罗景区协警力量，增加环卫保洁人员，保护景区沙滩资源，为景区的可持续发展而提前布局谋划。

二、项目实施基本情况

（一）项目执行情况

县财政局2016年按正常调度先后12个月下达景区经费40万元，具体项目实施单位为365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网东冲半岛旅游开发有限公司。

（二）项目财务管理状况

2016年县财政局随正常调度先后12个月下达长春财政所景区经费40万元，该所实际支出40万元，资金到位率100%，资金使用率100%。 

三、项目绩效分析

（一）项目绩效开展情况

设立绩效总目标，包括：购买服务加强景区协警力量，保证景区交通顺畅，增加环卫保洁人员，及时清理沙滩周边环境卫生，通过建设优质软环境，吸引更多的游客来大京、高罗景区旅游度假，并通过旅游业带动长春镇相关产业的更好更快地发展。

绩效自评得分96分，自评等级：优秀

（二）项目绩效目标完成情况

资金拨付时间：及时拨付；资金使用率，完成100%；上级拨款，完成100%；管理协警数，完成175%；沙滩保洁员工数，完成100%；出警次数，完成155%；沙滩垃圾处理量，完成108%；沙滩资源得到有效保护，已完成；沙滩卫生良好，已完成；景区旅游收入，已完成；景区旅游知名度，已完成；沙滩保洁效益目标，已完成；经济带动，已完成；资源保护质量目标，完成100%，群众满意率，完成100%。

（三）项目绩效分析

投入得29分：（1）项目实施事件与计划时间的差异情况，得3分；（2）绩效指标合理性，得3分；（3）绩效指标明确性，得2分；（4）绩效指标完成率，得3分；（5）项目立项规范性，得2分；（6）资金到位率，得3分；（7）到位及时率，得4分；（8）资金使用率，得4分；（9）财政投入指数得3分。

过程得28分：（1）业务管理制度健全性，得3分，有些制度还不够完善；（2）业务制度执行有效性，得4分；（3）业务项目质量可控性，得4分；（4）财务管理制度健全性，得4分；（5）财务资金使用合规性，得4分；（6）财务项目资金安全性，得4分；（7）会计信息规范性，得3分；（8）会计信息完整性，扣1分，得2分，辅助材料不够完整。

产出与效益得39分：（1）出警次数，得5分；（2）处理垃圾数量，得5分；（3）沙滩资源得到有效保护，得5分；（4）沙滩卫生良好，得4分；（5）居民收入增加，得4分；（6）景区旅游知名度提升，得4分；（7）沙滩面貌无恶化趋势，得4分；（8）可持续影响，得4分；（9）社会公众或服务对象满意度，得4分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

（1）绩效指标设立不够明确，（2）项目业务管理制度还不够完善，（3）相关核算材料收集不够完整，项目支出材料不够完善，（4）垃圾处理及时性有待加强。

（二）项目改进措施

（1）指标设立做到贴近实际，具体合规；（2）进一步完善相关管理制度，真正做到用制度管人管事；（3）严格财务报批制度，加强源头管理；（4）沙滩保洁员工责任意识有待加强。

五、下一步改进工作的意见和建议

我镇将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

 

长春镇人民政府核电项目前期经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

长春镇人民政府3个机关行政科室及7个下属单位。单位主要职能是：落实国家政策，严格依法执政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。  

（二）项目基本情况

该项目主要是向长门村村民宣传普及核电相关知识，消除群众顾虑，促进核电征地及建设事业顺利开展，确保核电核电项目在长门村落地建设，使核电项目真正造福我县乃至省内外。

二、项目实施基本情况

（一）项目执行情况

县财政局于2016年11月下达核电项目前期经费50万元，具体项目实施单位为365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网核电项目建设指挥部长春分部。

（二）项目财务管理状况

2016年11月县财政局下达长春财政所50万元（霞财预 [2016]68号），该所当月完成实际支出50万元，执行率为100％。资金使用率100%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效开展情况

设立绩效总目标，包括：发放核电宣传材料、组织村民收看核电知识视频、播放音频广播等形式向长门村村民普及核电相关知识，正面认识核电项目的建设背景和建设意义，确保核电征地项目和建设工作顺利进行，促进全镇基础设施建设和经济发展，带动全镇各项事业的长足发展。

绩效自评得分96分，自评等级：优秀

（二）项目绩效目标完成情况

资金拨付时间：及时拨付；资金使用率，完成100%；上级拨款，完成100%；宣传材料发放，完成100%；组织群众收看核电相关视频，完成100%；宣传音频播放，完成100%；无阻扰核电顺利征地及项目建设现象，已完成；核电带动村民收入水平提高，已完成；经济指标提升，已完成；核电项目带动全镇事业发展，已完成；群众满意率，完成100%。

（三）项目绩效分析

投入得29分：项目实施事件与计划时间的差异情况，得3分；绩效指标合理性，得3分；绩效指标明确性，得2分；绩效指标完成率，得3分；项目立项规范性，得2分；资金到位率，得3分；到位及时率，得5分；资金使用率，得5分。

过程得27分：业务管理制度健全性，得3分，有些制度还不够完善，需进一步健作；业务制度执行有效性，得4分；业务项目质量可控性，得4分；财务管理制度健全性，得3分；财务资金使用合规性，得4分；财务项目资金安全性，得4分；会计信息规范性，得3分；会计信息完整性，扣1分，得2分，辅助材料不够完整。

产出与效益得40分：宣传次数及发放宣传材料，得6分；组织收看视频，得6分；播放宣传音频，得6分；无阻扰核电征地及建设，得5分；带动村民收入水平提高，得4分；经济指标提升，得4分；核电建设顺利、带动全镇事业发展，得4分；社会公众或服务对象满意度，得5分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

（1）绩效指标设立不够明确，（2）管理制度还不够完善，（3）项目管理制度健全性还不够完善，（4）相关核算材料收集不够完整，项目支出材料不够完善。

（二）项目改进措施

（1）指标设立做到贴近实际，具体合规；（2）进一步完善相关管理制度，真正做到用制度管人管事；（3）加强资金事前、事中、事后跟踪管理，让资金真正用到实处。（4）严格财务报批制度，加强源头管理。

五、下一步改进工作的意见和建议

我镇将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

  附件1             收支决算总表                          编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元             收入        支出     项目    决算数    项目(按支出功能分类)    决算数 一、财政拨款    7,064.74    一、一般公共服务支出    507.14 　　其中：政府性基金    1,898.58    二、外交支出    0.00 二、上级补助收入    0.00    三、国防支出    0.00 三、事业收入    0.00    四、公共安全支出    20.00 四、经营收入    0.00    五、教育支出    0.00 五、附属单位缴款    0.00    六、科学技术支出    0.00 六、其他收入    0.00    七、文化体育与传媒支出    57.92         八、社会保障和就业支出    56.65         九、医疗卫生与计划生育支出    58.14         十、节能环保支出    165.00         十一、城乡社区支出    2,486.98         十二、农林水支出    3,119.70         十三、交通运输支出    471.00         十四、资源勘探信息等支出    30.88         十五、商业服务业等支出    25.00         十六、金融支出    0.00         十七、援助其他地区支出    0.00         十八、国土海洋气象等支出    0.00         十九、住房保障支出    1.02         二十、粮油物资储备支出    0.00         二十一、其他支出    65.30         二十二、债务还本支出    0.00         二十三、债务付息支出    0.00 本年收入合计    7,064.74    本年支出合计    7,064.74  用事业基金弥补收支差额    0.00     结余分配    0.00  年初结转和结余    49.10        交纳所得税    0.00     基本支出结转    0.00        提取职工福利基金    0.00      其中：财政拨款结转    0.00        转入事业基金    0.00    项目支出结转和结余    49.10        其他    0.00      其中：财政拨款结转和结余    49.10     年末结转和结余    49.10   经营结余    0.00        基本支出结转    0.00               其中：财政拨款结转    0.00             项目支出结转和结余    49.10               其中：财政拨款结转和结余    49.10            经营结余    0.00 合计    7,113.84    合计    7,113.84

 附件2                                         收入决算表                                                                                  编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元                                         项目                本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入 支出功能分类科目编码            科目名称                            小计                                                                                   类    款    项    合计    7,064.74    7,064.74                     2010101            行政运行    10.98    10.98                     2010301            行政运行    209.12    209.12                     2010399            其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    18.66    18.66                     2010602            一般行政管理事务    6.00    6.00                     2010699            其他财政事务支出    2.00    2.00                     2012302            一般行政管理事务    4.00    4.00                     2013101            行政运行    130.38    130.38                     2013699            其他共产党事务支出    10.00    10.00                     2019999            其他一般公共服务支出    116.00    116.00                     2049901            其他公共安全支出    20.00    20.00                     2070109            群众文化    9.92    9.92                     2079999            其他文化体育与传媒支出    48.00    48.00                     2080501            归口管理的行政单位离退休    33.68    33.68                     2080799            其他就业补助支出    4.97    4.97                     2081005            社会福利事业单位    8.00    8.00                     2081503            自然灾害灾后重建补助    10.00    10.00                     2100799            其他计划生育事务支出    58.14    58.14                     2110199            其他环境保护管理事务支出    20.00    20.00                     2110402            农村环境保护    145.00    145.00                     2120104            城管执法    9.40    9.40                     2120199            其他城乡社区管理事务支出    37.20    37.20                     2120201            城乡社区规划与管理    543.00    543.00                     2120801            征地和拆迁补偿支出    1,100.00    1,100.00                     2120899            其他国有土地使用权出让收入安排的支出    493.78    493.78                     2121201            耕地开发专项支出    26.60    26.60                     2121202            基本农田建设和保护支出    98.00    98.00                     2121203            土地整理支出    129.00    129.00                     2129999            其他城乡社区支出    50.00    50.00                     2130104            事业运行    62.35    62.35                     2130106            科技转化与推广服务    7.00    7.00                     2130119            防灾救灾    30.50    30.50                     2130126            农村公益事业    10.00    10.00                     2130135            农业资源保护修复与利用    80.00    80.00                     2130142            农村道路建设    32.00    32.00                     2130152            对高校毕业生到基层任职补助    4.06    4.06                     2130199            其他农业支出    48.70    48.70                     2130209            森林生态效益补偿    248.03    248.03                     2130299            其他林业支出    9.00    9.00                     2130305            水利工程建设    919.79    919.79                     2130306            水利工程运行与维护    67.34    67.34                     2130314            防汛    7.00    7.00                     2130316            农田水利    41.00    41.00                     2130317            水利技术推广    20.83    20.83                     2130319            江河湖库水系综合整治    650.00    650.00                     2130331            水资源费安排的支出    3.00    3.00                     2130335            农村人畜饮水    3.00    3.00                     2130399            其他水利支出    10.00    10.00                     2130504            农村基础设施建设    105.00    105.00                     2130505            生产发展    20.00    20.00                     2130506            社会发展    30.00    30.00                     2130701            对村级一事一议的补助    226.68    226.68                     2130705            对村民委员会和村党支部的补助    324.77    324.77                     2130707            农村综合改革示范试点补助    10.00    10.00                     2130799            其他农村综合改革支出    21.46    21.46                     2130899            其他普惠金融发展支出    2.00    2.00                     2136903            地方重大水利工程建设    15.00    15.00                     2136999            其他重大水利工程建设基金支出    31.20    31.20                     2139999            其他农林水支出    80.00    80.00                     2140122            港口设施    471.00    471.00                     2150899            其他支持中小企业发展和管理支出    30.88    30.88                     2160504            旅游宣传    5.00    5.00                     2160599            其他旅游业管理与服务支出    20.00    20.00                     2210203            购房补贴    1.02    1.02                     2296002            用于社会福利的彩票公益金支出    5.00    5.00                     2299901            其他支出    60.30    60.30                    

 

附件1
收支决算总表
编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元
收入																						支出
项目																	决算数					项目(按支出功能分类)																													决算数
一、财政拨款																	7,064.74					一、一般公共服务支出																													507.14
其中：政府性基金																	1,898.58					二、外交支出																													0.00
二、上级补助收入																	0.00					三、国防支出																													0.00
三、事业收入																	0.00					四、公共安全支出																													20.00
四、经营收入																	0.00					五、教育支出																													0.00
五、附属单位缴款																	0.00					六、科学技术支出																													0.00
六、其他收入																	0.00					七、文化体育与传媒支出																													57.92
																						八、社会保障和就业支出																													56.65
																						九、医疗卫生与计划生育支出																													58.14
																						十、节能环保支出																													165.00
																						十一、城乡社区支出																													2,486.98
																						十二、农林水支出																													3,119.70
																						十三、交通运输支出																													471.00
																						十四、资源勘探信息等支出																													30.88
																						十五、商业服务业等支出																													25.00
																						十六、金融支出																													0.00
																						十七、援助其他地区支出																													0.00
																						十八、国土海洋气象等支出																													0.00
																						十九、住房保障支出																													1.02
																						二十、粮油物资储备支出																													0.00
																						二十一、其他支出																													65.30
																						二十二、债务还本支出																													0.00
																						二十三、债务付息支出																													0.00
本年收入合计																	7,064.74					本年支出合计																													7,064.74
用事业基金弥补收支差额																	0.00					结余分配																													0.00
年初结转和结余																	49.10					交纳所得税																													0.00
基本支出结转																	0.00					提取职工福利基金																													0.00
其中：财政拨款结转																	0.00					转入事业基金																													0.00
项目支出结转和结余																	49.10					其他																													0.00
其中：财政拨款结转和结余																	49.10					年末结转和结余																													49.10
经营结余																	0.00					基本支出结转																													0.00
																						其中：财政拨款结转																													0.00
																						项目支出结转和结余																													49.10
																						其中：财政拨款结转和结余																													49.10
																						经营结余																													0.00
合计																	7,113.84					合计																													7,113.84
附件2
收入决算表
编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元
项目																										本年收入合计							财政拨款收入						上级补助收入					事业收入					经营收入				附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码													科目名称
																																																										类				款							项		合计													7,064.74							7,064.74
																																																										2010101													行政运行													10.98							10.98
2010301													行政运行													209.12							209.12
2010399													其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													18.66							18.66
2010602													一般行政管理事务													6.00							6.00
2010699													其他财政事务支出													2.00							2.00
2012302													一般行政管理事务													4.00							4.00
2013101													行政运行													130.38							130.38
2013699													其他共产党事务支出													10.00							10.00
2019999													其他一般公共服务支出													116.00							116.00
2049901													其他公共安全支出													20.00							20.00
2070109													群众文化													9.92							9.92
2079999													其他文化体育与传媒支出													48.00							48.00
2080501													归口管理的行政单位离退休													33.68							33.68
2080799													其他就业补助支出													4.97							4.97
2081005													社会福利事业单位													8.00							8.00
2081503													自然灾害灾后重建补助													10.00							10.00
2100799													其他计划生育事务支出													58.14							58.14
2110199													其他环境保护管理事务支出													20.00							20.00
2110402													农村环境保护													145.00							145.00
2120104													城管执法													9.40							9.40
2120199													其他城乡社区管理事务支出													37.20							37.20
2120201													城乡社区规划与管理													543.00							543.00
2120801													征地和拆迁补偿支出													1,100.00							1,100.00
2120899													其他国有土地使用权出让收入安排的支出													493.78							493.78
2121201													耕地开发专项支出													26.60							26.60
2121202													基本农田建设和保护支出													98.00							98.00
2121203													土地整理支出													129.00							129.00
2129999													其他城乡社区支出													50.00							50.00
2130104													事业运行													62.35							62.35
2130106													科技转化与推广服务													7.00							7.00
2130119													防灾救灾													30.50							30.50
2130126													农村公益事业													10.00							10.00
2130135													农业资源保护修复与利用													80.00							80.00
2130142													农村道路建设													32.00							32.00
2130152													对高校毕业生到基层任职补助													4.06							4.06
2130199													其他农业支出													48.70							48.70
2130209													森林生态效益补偿													248.03							248.03
2130299													其他林业支出													9.00							9.00
2130305													水利工程建设													919.79							919.79
2130306													水利工程运行与维护													67.34							67.34
2130314													防汛													7.00							7.00
2130316													农田水利													41.00							41.00
2130317													水利技术推广													20.83							20.83
2130319													江河湖库水系综合整治													650.00							650.00
2130331													水资源费安排的支出													3.00							3.00
2130335													农村人畜饮水													3.00							3.00
2130399													其他水利支出													10.00							10.00
2130504													农村基础设施建设													105.00							105.00
2130505													生产发展													20.00							20.00
2130506													社会发展													30.00							30.00
2130701													对村级一事一议的补助													226.68							226.68
2130705													对村民委员会和村党支部的补助													324.77							324.77
2130707													农村综合改革示范试点补助													10.00							10.00
2130799													其他农村综合改革支出													21.46							21.46
2130899													其他普惠金融发展支出													2.00							2.00
2136903													地方重大水利工程建设													15.00							15.00
2136999													其他重大水利工程建设基金支出													31.20							31.20
2139999													其他农林水支出													80.00							80.00
2140122													港口设施													471.00							471.00
2150899													其他支持中小企业发展和管理支出													30.88							30.88
2160504													旅游宣传													5.00							5.00
2160599													其他旅游业管理与服务支出													20.00							20.00
2210203													购房补贴													1.02							1.02
2296002													用于社会福利的彩票公益金支出													5.00							5.00
2299901													其他支出													60.30							60.30
附件3
支出决算表
编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元
项目																							本年支出合计					基本支出							项目支出					上缴上级支出					经营支出					对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码										科目名称
类		款			项					合计													7,064.74					744.46							6,320.28
2010101										行政运行													10.98					10.98
2010301										行政运行													209.12					209.12
2010399										其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													18.66					18.66
2010602										一般行政管理事务													6.00												6.00
2010699										其他财政事务支出													2.00												2.00
2012302										一般行政管理事务													4.00												4.00
2013101										行政运行													130.38					130.38
2013699										其他共产党事务支出													10.00												10.00
2019999										其他一般公共服务支出													116.00												116.00
2049901										其他公共安全支出													20.00												20.00
2070109										群众文化													9.92					6.92							3.00
2079999										其他文化体育与传媒支出													48.00												48.00
2080501										归口管理的行政单位离退休													33.68					33.68
2080799										其他就业补助支出													4.97					0.71							4.26
2081005										社会福利事业单位													8.00												8.00
2081503										自然灾害灾后重建补助													10.00												10.00
2100799										其他计划生育事务支出													58.14					58.14
2110199										其他环境保护管理事务支出													20.00												20.00
2110402										农村环境保护													145.00												145.00
2120104										城管执法													9.40												9.40
2120199										其他城乡社区管理事务支出													37.20					37.20
2120201										城乡社区规划与管理													543.00												543.00
2120801										征地和拆迁补偿支出													1,100.00												1,100.00
2120899										其他国有土地使用权出让收入安排的支出													493.78												493.78
2121201										耕地开发专项支出													26.60												26.60
2121202										基本农田建设和保护支出													98.00												98.00
2121203										土地整理支出													129.00												129.00
2129999										其他城乡社区支出													50.00												50.00
2130104										事业运行													62.35					62.35
2130106										科技转化与推广服务													7.00												7.00
2130119										防灾救灾													30.50												30.50
2130126										农村公益事业													10.00												10.00
2130135										农业资源保护修复与利用													80.00												80.00
2130142										农村道路建设													32.00												32.00
2130152										对高校毕业生到基层任职补助													4.06					4.06
2130199										其他农业支出													48.70												48.70
2130209										森林生态效益补偿													248.03												248.03
2130299										其他林业支出													9.00												9.00
2130305										水利工程建设													919.79												919.79
2130306										水利工程运行与维护													67.34												67.34
2130314										防汛													7.00												7.00
2130316										农田水利													41.00												41.00
2130317										水利技术推广													20.83					20.83
2130319										江河湖库水系综合整治													650.00												650.00
2130331										水资源费安排的支出													3.00												3.00
2130335										农村人畜饮水													3.00												3.00
2130399										其他水利支出													10.00												10.00
2130504										农村基础设施建设													105.00												105.00
2130505										生产发展													20.00												20.00
2130506										社会发展													30.00												30.00
2130701										对村级一事一议的补助													226.68												226.68
2130705										对村民委员会和村党支部的补助													324.77					119.77							205.00
2130707										农村综合改革示范试点补助													10.00												10.00
2130799										其他农村综合改革支出													21.46					16.46							5.00
2130899										其他普惠金融发展支出													2.00					2.00
2136903										地方重大水利工程建设													15.00												15.00
2136999										其他重大水利工程建设基金支出													31.20												31.20
2139999										其他农林水支出													80.00												80.00
2140122										港口设施													471.00												471.00
2150899										其他支持中小企业发展和管理支出													30.88					11.88							19.00
2160504										旅游宣传													5.00												5.00
2160599										其他旅游业管理与服务支出													20.00												20.00
2210203										购房补贴													1.02					1.02
2296002										用于社会福利的彩票公益金支出													5.00												5.00
2299901										其他支出													60.30					0.30							60.00
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元
收     入																			支     出
项    目															决算数				项目（按功能分类）													决算数
一、一般公共预算财政拨款															5,166.16				一、一般公共服务支出													507.14
二、政府性基金预算财政拨款															1,898.58				二、外交支出													0.00
																			三、国防支出													0.00
																			四、公共安全支出													20.00
																			五、教育支出													0.00
																			六、科学技术支出													0.00
																			七、文化体育与传媒支出													57.92
																			八、社会保障和就业支出													56.65
																			九、医疗卫生与计划生育支出													58.14
																			十、节能环保支出													165.00
																			十一、城乡社区支出													2,486.98
																			十二、农林水支出													3,119.70
																			十三、交通运输支出													471.00
																			十四、资源勘探信息等支出													30.88
																			十五、商业服务业等支出													25.00
																			十六、金融支出													0.00
																			十七、援助其他地区支出													0.00
																			十八、国土海洋气象等支出													0.00
																			十九、住房保障支出													1.02
																			二十、粮油物资储备支出													0.00
																			二十一、其他支出													65.30
																			二十二、债务还本支出													0.00
																			二十三、债务付息支出													0.00
本年收入合计															7,064.74				本年支出合计													7,064.74
年初财政拨款结转和结余															49.10				年末财政拨款结转和结余													49.10
一、一般公共预算财政拨款															49.10				基本支出结转													0.00
二、政府性基金预算财政拨款															0.00				项目支出结转和结余													49.10
总计															7,113.84				总计													7,113.84
附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元
科目编码									科目名称													本年支出合计							基本支出							项目支出
类款项									合计
2010101									行政运行													10.98							10.98
2010301									行政运行													209.12							209.12
2010399									其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													18.66							18.66
2010602									一般行政管理事务													6.00														6.00
2010699									其他财政事务支出													2.00														2.00
2012302									一般行政管理事务													4.00														4.00
2013101									行政运行													130.38							130.38
2013699									其他共产党事务支出													10.00														10.00
2019999									其他一般公共服务支出													116.00														116.00
2049901									其他公共安全支出													20.00														20.00
2050999									其他教育费附加安排的支出
2070109									群众文化													9.92							6.92							3.00
2079999									其他文化体育与传媒支出													48.00														48.00
2080501									归口管理的行政单位离退休													33.68							33.68
2080799									其他就业补助支出													4.97							0.71							4.26
2081005									社会福利事业单位													8.00														8.00
2081503									自然灾害灾后重建补助													10.00														10.00
2100799									其他计划生育事务支出													58.14							58.14
2110199									其他环境保护管理事务支出													20.00														20.00
2110402									农村环境保护													145.00														145.00
2120104									城管执法													9.40														9.40
2120199									其他城乡社区管理事务支出													37.20							37.20
2120201									城乡社区规划与管理													543.00														543.00
2129999									其他城乡社区支出													50.00														50.00
2130104									事业运行													62.35							62.35
2130106									科技转化与推广服务													7.00														7.00
2130119									防灾救灾													30.50														30.50
2130126									农村公益事业													10.00														10.00
2130135									农业资源保护修复与利用													80.00														80.00
2130142									农村道路建设													32.00														32.00
2130152									对高校毕业生到基层任职补助													4.06							4.06
2130199									其他农业支出													48.70														48.70
2130209									森林生态效益补偿													248.03														248.03
2130299									其他林业支出													9.00														9.00
2130305									水利工程建设													919.79														919.79
2130306									水利工程运行与维护													67.34														67.34
2130314									防汛													7.00														7.00
2130316									农田水利													41.00														41.00
2130317									水利技术推广													20.83							20.83
2130319									江河湖库水系综合整治													650.00														650.00
2130331									水资源费安排的支出													3.00														3.00
2130335									农村人畜饮水													3.00														3.00
2130399									其他水利支出													10.00														10.00
2130504									农村基础设施建设													105.00														105.00
2130505									生产发展													20.00														20.00
2130506									社会发展													30.00														30.00
2130701									对村级一事一议的补助													226.68														226.68
2130705									对村民委员会和村党支部的补助													324.77							119.77							205.00
2130707									农村综合改革示范试点补助													10.00														10.00
2130799									其他农村综合改革支出													21.46							16.46							5.00
2130899									其他普惠金融发展支出													2.00							2.00
2139999									其他农林水支出													80.00														80.00
2140122									港口设施													471.00														471.00
2150899									其他支持中小企业发展和管理支出													30.88							11.88							19.00
2160504									旅游宣传													5.00														5.00
2160599									其他旅游业管理与服务支出													20.00														20.00
2210203									购房补贴													1.02							1.02
2299901									其他支出													60.30							0.30							60.00
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：长春镇人民政府                                                    单位：万元
项    目																																		合     计
经济分类 科目编码														科目名称
合         计																																		5,166.16
301														工资福利支出																				418.13
302														商品和服务支出																				4,040.98
303														对个人和家庭的补助																				230.76
309														基本建设支出																				0.00
310														其他资本性支出																				476.29
304														对企事业单位的补贴																				0.00
307														债务利息支出																				0.00
399														其他支出																				0.00
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：长春镇人民政府                                                   单位：万元
项    目																								合     计						人员经费								公用经费
经济分类科目 编码						科目名称
合         计																								744.46
301						工资福利支出																		418.13						418.13
30101						基本工资																		136.24						136.24
30102						津贴补贴																		148.64						148.64
30103						奖金																		28.18						28.18
30104						其他社会保障缴费																		25.94						25.94
30106						伙食补助费																		0.00						0.00
30107						绩效工资																		18.47						18.47
30108						机关事业单位基本养老保险缴费																		60.67						60.67
30109						职业年金缴费																		0.00						0.00
30199						其他工资福利支出																		0.00						0.00
302						商品和服务支出																		95.57														95.57
30201						办公费																		6.67														6.67
30202						印刷费																		7.54														7.54
30203						咨询费																		0.00														0.00
30204						手续费																		0.00														0.00
30205						水费																		0.00														0.00
30206						电费																		12.39														12.39
30207						邮电费																		4.60														4.60
30208						取暖费																		0.00														0.00
30209						物业管理费																		0.00														0.00
30211						差旅费																		3.65														3.65
30212						因公出国(境)费用																		0.00														0.00
30213						维修(护)费																		7.72														7.72
30214						租赁费																		0.00														0.00
30215						会议费																		2.78														2.78
30216						培训费																		2.11														2.11
30217						公务接待费																		20.52														20.52
30218						专用材料费																		0.00														0.00
30224						被装购置费																		0.00														0.00
30225						专用燃料费																		0.00														0.00
30226						劳务费																		15.51														15.51
30227						委托业务费																		0.00														0.00
30228						工会经费																		3.43														3.43
30229						福利费																		0.00														0.00
30231						公务用车运行维护费																		8.64														8.64
30239						其他交通费用																		0.00														0.00
30240						税金及附加费用																		0.00														0.00
30299						其他商品和服务支出																		0.00														0.00
303						对个人和家庭的补助																		230.76						230.76
30301						离休费																		8.56						8.56
30302						退休费																		0.00						0.00
30303						退职(役)费																		0.00						0.00
30304						抚恤金																		38.13						38.13
30305						生活补助																		146.53						146.53
30306						救济费																		0.00						0.00
30307						医疗费																		0.00						0.00
30308						助学金																		0.00						0.00
30309						奖励金																		0.00						0.00
30310						生产补贴																		0.00						0.00
30311						住房公积金																		36.40						36.40
30312						提租补贴																		0.00						0.00
30313						购房补贴																		1.14						1.14
30314						采暖补贴																		0.00						0.00
30315						物业服务补贴																		0.00						0.00
30399						其他对个人和家庭的补助支出																		0.00						0.00
309						基本建设支出
30901						房屋建筑物购建
30902						办公设备购置
30903						专用设备购置
30905						基础设施建设
30906						大型修缮
30907						信息网络及软件购置更新
30908						物资储备
30913						公务用车购置
30919						其他交通工具购置
30999						其他基本建设支出
310						其他资本性支出																		0.00														0.00
31001						房屋建筑物购建																		0.00														0.00
31002						办公设备购置																		0.00														0.00
31003						专用设备购置																		0.00														0.00
31005						基础设施建设																		0.00														0.00
31006						大型修缮																		0.00														0.00
31007						信息网络及软件购置更新																		0.00														0.00
31008						物资储备																		0.00														0.00
31009						土地补偿																		0.00														0.00
31010						安置补助																		0.00														0.00
31011						地上附着物和青苗补偿																		0.00														0.00
31012						拆迁补偿																		0.00														0.00
31013						公务用车购置																		0.00														0.00
31019						其他交通工具购置																		0.00														0.00
31020						产权参股
31099						其他资本性支出																		0.00														0.00
304						对企事业单位的补贴																		0.00														0.00
30401						企业政策性补贴																		0.00														0.00
30402						事业单位补贴																		0.00														0.00
30403						财政贴息																		0.00														0.00
30499						其他对企事业单位的补贴																		0.00														0.00
307						债务利息支出																		0.00														0.00
30701						国内债务付息																		0.00														0.00
30707						国外债务付息																		0.00														0.00
399						其他支出																		0.00														0.00
39906						赠与																		0.00														0.00
39907						贷款转贷
39999						其他支出
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：长春镇人民政府                                                               单位：万元
项目																					年初结转和结余					本年收入					本年支出																					年末结转和结余
支出功能分类科目编码							科目名称																								小计						基本支出				项目支出
类	款		项				栏次														1					4					7						8				11											12
							合计																			1,898.58					1,898.58										1,898.58
2120801							征地和拆迁补偿支出																			1,100.00					1,100.00										1,100.00
2120899							其他国有土地使用权出让收入安排的支出																			493.78					493.78										493.78
2121201							耕地开发专项支出																			26.60					26.60										26.60
2121202							基本农田建设和保护支出																			98.00					98.00										98.00
2121203							土地整理支出																			129.00					129.00										129.00
2136903							地方重大水利工程建设																			15.00					15.00										15.00
2136999							其他重大水利工程建设基金支出																			31.20					31.20										31.20
2296002							用于社会福利的彩票公益金支出																			5.00					5.00										5.00
附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位：长春镇人民政府                                                 单位：万元
项  目																统计数		项  目																														统计数
一、“三公”经费支出																—		二、机关运行经费																														94.57
（一）支出合计																29.16		（一）行政单位																														94.57
1.因公出国（境）费																0.00		（二）参照公务员法管理事业单位																														0.00
2.公务用车购置及运行维护费																8.64		三、国有资产占用情况																														—
（1）公务用车购置费																0.00		（一）车辆数合计（辆）																														2.00
（2）公务用车运行维护费																8.64		1.部级领导干部用车																														0.00
3.公务接待费																20.52		2.一般公务用车																														0.00
（1）国内接待费																20.52		3.一般执法执勤用车																														0.00
其中：外事接待费																0.00																																0.00
（2）国（境）外接待费																0.00		4.特种专业技术用车																														2.00
（二）相关统计数																—		5.其他用车																														0.00
1.因公出国（境）团组数（个）																0.00		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）																														0.00
2.因公出国（境）人次数（人）																0
3.公务用车购置数（辆）																0
4.公务用车保有量（辆）																2
5.国内公务接待批次（个）																296
其中：外事接待批次（个）																0
6.国内公务接待人次（人）																2,013
其中：外事接待人次（人）																0
7.国（境）外公务接待批次（个）																0
8.国（境）外公务接待人次（人）																0
附件10
政府采购情况表
编制单位：长春镇人民政府                                      单位：万元
项目								采购计划金额																	实际采购金额
								总计				采购预算(财政性资金)								非财政性资金					总计		采购预算(财政性资金)																			非财政性资金

 

合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合      计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00