2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十四届县人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府的主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府包括3个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门主要任务是：围绕打造“宜居宜业新溪南”的发展目标，主动融入“环三”区域发展战略，继续服务大项目建设，全力推进市级小城镇建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕农业产业化，着力发展现代农业。因地制宜，充分发挥资源优势，依托中国“三菜”之乡的优势，大力扶持引进海带、大黄鱼、海参、鲍鱼等特色水产养殖业，引进规模、先进的海产品加工企业，提高海洋养殖的经济效益。通过土地流转做好山地开发，发展设施农业、现代农业，将芹头、左湾等蔬菜种植业和付竹、霞塘等高位增氧养殖业做大、做强，不断提高农业的质量和效益，培植一批农业产业化龙头企业，积极构筑“一乡一业”、“一村一品”的产业格局。

（二）围绕城镇化，建设宜居宜业美丽新溪南。继续做好盐溪疏港公路镇江连接线、蓝溪中小流域治理、幼儿园改扩建、东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设；争取“一事一议”项目奖补资金推进各村公共基础设施建设，推进半月里、付竹、白埕、下砚等“美丽乡村”建设；加大投入，加强镇区综合治理，加快建设“新、绿、亮、洁、美”新溪南。

（三）围绕文明创建，促进社会事业发展。积极创新工作机制，突出利益导向，强化政策宣传推动，突出抓好计生和殡改工作；加大教育经费投入，做好教育发展规划，提升办学水平和办学条件；加快完善城乡卫生服务体系和村卫生室达标建设，积极实施“海云工程”，解决农村困难群体看病难问题；进一步规范的综治、信访、维稳中心和站点，提高信访矛盾的化解力度建设“平安溪南”。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府收入预算为852.57万元，比上年增加191.46万元，主要原因是人员的增加和专项的投入。其中：一般公共预算拨款852.57万元，相应安排支出预算852.57万元，比上年增加191.46万元，其中：人员支出和对个人和家庭补助支出536.97万元，公用支出315.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出852.57万元，比上年增加191.46万元，主要原因是人员的增加和专项的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）131.15万元，主要用于党委办公室及相关机构的支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）481.83万元，主要用于政府办公室及相关机构的支出。

（三）人大事务—行政运行（2010101）12.36万元，主要用于镇人大事务的支出。

（四）文化体育与传媒支出—文化—群众文化（2070109）17.8万元，主要用于群众文化和其他文化体育与传媒支出。

（五）城乡社区管理事务—其他城乡事务支出（2120199）73.7万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（六）医疗卫生与计划生育管理事务—计划生育事务支出（2100717）76.08万元，主要用于政府计生办公室及相关机构的支出。

（七）农业—事业运行（2130104）59.65万元，主要用于政府农业站、农技站、经管站、劳动站的支出。

（八）本单位企业站2018年度没有一般公共预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出852.57万元，其中：

（一）人员经费536.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费315.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排90.14万元，主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出增长1.28%，主要原因是:项目开展以及各单位业务往来增加。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排20.03万元，其中：公车运行费20.3万元，，与上年相比支出增长9.45%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出315.6万元，比2017年增加211.07万元，主要原因是公用支出的增加。

（二）政府采购情况

××年××部门政府采购预算总额××万元，其中：政府购买服务项目采购预算额××万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车××辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车××辆，其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台（套），单位价值100万元以上专用设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况

××年××部门共设置绩效目标××个，涉及财政拨款资金××万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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2018年1月24日