2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府

部门决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（霞财预〔2014〕30号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

三沙镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

三沙镇人民政府部门包括3个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三沙镇人大	预算拨款	5	1
三沙镇政府	预算拨款	25	19
三沙镇党委	预算拨款	11	14
三沙镇文化站	预算补助	2	2
三沙镇计生	预算补助	13	13
三沙镇城建中队	自收自支	5	5
三沙镇村建所	预算补助	7	7
三沙镇农林水事务	预算补助	9	9
三沙镇经企站	自收自支	12	11
三沙镇劳动服务站	自收自支	6	6
三沙镇环卫所	自收自支	14	14
三沙镇离退休	预算拨款		36

三、部门主要工作总结

2015年，三沙镇人民政府部门主要任务是：

    （一）发展特色经济，增加群众收入。

    一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发，畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展

    （二）完善基础设施，建设美丽乡村。

    大力改善基础设施；加快新农村建设步伐；加快特色村寨建设步伐；不断强化环境保护。

    （三）发展社会事业，构建和谐社会。

    发展教育、卫生事业；继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动；维护社会安定稳定。

    （四）实施民生工程，提高人民幸福指数。

    （五）切实转变作风，提升干部能力。　

加强干部作风建设；强化基层队伍建设；注重党风廉政建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年三沙镇人民政府部门年初结转和结余0万元，本年收入4154.97万元，本年支出4154.97万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2015本年收入4154.97万元，比2014年决算数减少4.77万元，减少0.1％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4154.97万元，其中政府性基金171万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出4154.97万元，比2014年决算数增加4159.74万元，减少0.1％，具体情况如下：

1. 基本支出1060.02万元。其中，人员支出845.4万元，公用支出214.62万元。

2. 项目支出  万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出3983.97万元，比2014年决算数增加146.14万元，增长3.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）404.77万元，较2014年决算数减少45.18万元，下降10.04%。主要原因是科目变化，计生支出改由医疗卫生与计划生育支出科目列支。

（二）国防支出（项级科目）8.2万元，较2014年决算数增加6.2万元，增长310%。主要原因是征兵工作需要。

（三）公共安全支出（项级科目）17万元，较2014年决算数增加17万元，增长100%。主要原因是专项列支。

（四）教育支出（项级科目）10.5万元，较2014年决算数增加10.5万元，增长100%。主要原因是补助学校支出。

（五）文化体育与传媒支出（项级科目）12.94万元，较2014年决算数增加3.04万元，增长30.71%。主要原因是人员工资提高。

（六）社会保障和就业支出（项级科目）199.69万元，较2014年决算数增加78.07万元，增长64.19%。主要原因是退休人员增加、工资调整及专项列支。

（七）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）80.06万元，较2014年决算数增加11.58万元，增长16.91%。主要原因是计生列支科目调整。

（八）节能环保支出（项级科目）2.4万元，较2014年决算数减少27.6万元，减少92%。主要原因是专项变化。

（九）城乡社区支出（项级科目）858.38万元，较2014年决算数增加428.28万元，增长99.58%。主要原因是专项列支变化。

（十）农林水支出（项级科目）1989.99万元，较2014年决算数减少665.53万元，减少25.06%。主要原因是专项列支变化。

（十一）交通运输支出（项级科目）372.5万元，较2014年决算数增加322.5万元，增长645%。主要原因是专项列支变化。

（十二）资源勘探信息等支出（项级科目）4万元，较2014年决算数减少11.26万元，减少73.79%。主要原因是人员退休及专项列支。

（十三）商业服务业等支出（项级科目）10万元，较2014年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是专项列支。

（十四）国土海洋气象等支出（项级科目）13.54万元，较2014年决算数增加13.54万元，增长100%。主要原因是专项列支。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出171万元，比2014年决算数减少19.45万元，下降10.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城乡社区支出（项级科目）5万元，较2014年决算数减少82.75万元，下降94.3%。主要原因是上级补助专项变化。

（二）农林水支出（项级科目）11万元，较2014年决算数减少24.7万元，下降69.19%。主要原因是上级补助专项变化。

（三）其他支出（项级科目）155万元，较2014年决算数增加95万元，增长158.33%。主要原因是上级补助专项变化。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出21.24万元，同比下降0.5%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，本年没有因公出入境经费。
    （二）公务用车购置及运行费12.1万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.82%，主要是:正常运转。
　　（三）公务接待费9.14万元。主要用于往来公务人员等方面的接待活动，累计接待150批次、接待总人数900。与2014年相比, 公务接待费支出下降1.1%，主要是:正常公务接待。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1
收支决算总表
编制单位：	2015年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	4,154.97	一、一般公共服务支出	404.77
其中：政府性基金	171.00	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出	8.20
三、事业收入		四、公共安全支出	17.00
四、经营收入		五、教育支出	10.50
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	12.94
		八、社会保障和就业支出	199.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	80.06
		十、节能环保支出	2.40
		十一、城乡社区支出	863.38
		十二、农林水支出	2,000.99
		十三、交通运输支出	372.50
		十四、资源勘探信息等支出	4.00
		十五、商业服务业等支出	10.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	13.54
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	155.00
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	4,154.97	本年支出合计	4,154.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余
经营结余		基本支出结转
		其中：财政拨款结转
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	4,154.97	合计	4,154.97

附件2
						收入决算表
编制单位：						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
			合计	4,154.97	4,154.97

附件3
					支出决算表
编制单位：					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
			合计	4,154.97	1,060.02	3,094.95

附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：	2015年度		金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,983.97	一、一般公共服务支出	404.77
二、政府性基金预算财政拨款	171.00	二、外交支出
		三、国防支出	8.20
		四、公共安全支出	17.00
		五、教育支出	10.50
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	12.94
		八、社会保障和就业支出	199.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	80.06
		十、节能环保支出	2.40
		十一、城乡社区支出	863.38
		十二、农林水支出	2,000.99
		十三、交通运输支出	372.50
		十四、资源勘探信息等支出	4.00
		十五、商业服务业等支出	10.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	13.54
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	155.00
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	4,154.97	本年支出合计	4,154.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
总计	4,154.97	总计	4,154.97

附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：		2015年度		单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	3,983.97	1,060.02	2,923.95
201	一般公共服务支出	404.77	393.77	11.00
203	国防支出	8.20	8.20
204	公共安全支出	17.00	17.00
205	教育支出	10.50		10.50
207	文化体育与传媒支出	12.94	12.94
208	社会保障和就业支出	199.69	171.59	28.10
210	医疗卫生与计划生育支出	80.06	80.06
211	节能环保支出	2.40	2.40
212	城乡社区支出	858.38	64.38	794.00
213	农林水支出	1,989.99	301.18	1,688.81
214	交通运输支出	372.50	4.50	368.00
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
220	国土海洋气象等支出	13.54		13.54
附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位： 2015年度 单位：万元 项    目 合     计  经济分类科目 编码 科目名称 合         计 3,983.97 301 工资福利支出 450.82 302 商品和服务支出 214.62 303 对个人和家庭的补助 394.58 309 基本建设支出 　 310 其他资本性支出 2,923.95 304 对企事业单位的补贴 　 307 债务利息支出 　 399 其他支出 　 附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位： 2015年度 单位：万元 项    目 合     计  经济分类科目 编码 科目名称 合         计 1,060.02 301 工资福利支出 450.82 30101   基本工资 167.96 30102   津贴补贴 133.77 30103   奖金 40.24 30104   社会保障缴费 82.64 30106   伙食补助费 　 30107   绩效工资 26.21 30199   其他工资福利支出 　 302 商品和服务支出 214.62 30201   办公费 78.30 30202   印刷费 2.99 30203   咨询费 　 30204   手续费 　 30205   水费 1.99 30206   电费 12.75 30207   邮电费 9.11 30208   取暖费 　 30209   物业管理费 　 30211   差旅费 12.12 30212   因公出国(境)费用  　 30213   维修(护)费 9.32 30214   租赁费 　 30215   会议费 55.12 30216   培训费 7.00 30217   公务接待费 9.14 30218   专用材料费 　 30224   被装购置费 　 30225   专用燃料费 　 30226   劳务费 　 30227   委托业务费 　 30228   工会经费 3.36 30229   福利费 　 30231   公务用车运行维护费 12.10 30239   其他交通费用 1.32 30240   税金及附加费用 　 30299   其他商品和服务支出 　 303 对个人和家庭的补助 394.58 30301   离休费 　 30302   退休费 109.82 30303   退职(役)费 　 30304   抚恤金 46.66 30305   生活补助 199.12 30306   救济费 　 30307   医疗费 　 30308   助学金 　 30309   奖励金 　 30310   生产补贴 　 30311   住房公积金 38.98 30312   提租补贴 　 30313   购房补贴 　 30399   其他对个人和家庭的补助支出 　 310 其他资本性支出 　 31001   房屋建筑物购建 　 31002   办公设备购置 　 31003   专用设备购置 　 31005   基础设施建设 　 31006   大型修缮 　 31007   信息网络及软件购置更新 　 31008   物资储备 　 31009   土地补偿 　 31010   安置补助 　 31011   地上附着物和青苗补偿 　 31012   拆迁补偿 　 31013   公务用车购置 　 31019   其他交通工具购置 　 31099   其他资本性支出 　 304 对企事业单位的补贴 　 30401   企业政策性补贴 　 30402   事业单位补贴 　 30403   财政贴息 　 30499   其他对企事业单位的补贴 　 307 债务利息支出 　 30701   国内债务付息 　 30707   国外债务付息 　 399 其他支出 　 39906   赠与 　 附件8 政府性基金支出决算表 编制单位： 2015年度 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 171 　 171 212 城乡社区支出 5 　 5 213 农林水支出 11 　 11 229 其他支出 155 　 155 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件9 部门决算相关信息统计表 编制单位： 2015年度 金额单位：万元 项  目 统计数 项  目 统计数 一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费 160.62 （一）支出合计 21.24 （一）行政单位 160.62   1.因公出国（境）费 　 （二）参照公务员法管理事业单位 　   2.公务用车购置及运行维护费 12.10 　 　     （1）公务用车购置费 　 三、国有资产占用情况 　     （2）公务用车运行维护费 12.10 （一）车辆数合计（辆） 8   3.公务接待费 9.14   1.部级领导干部用车 　     （1）国内接待费 9.14   2.一般公务用车 2     （2）国（境）外接待费 　   3.一般执法执勤用车 　 （二）相关统计数 　   4.特种专业技术用车 6   1.因公出国（境）团组数（个） 　   5.其他用车 　   2.因公出国（境）人次数（人） 　 （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 　   3.公务用车购置数（辆） 　 　 　   4.公务用车保有量（辆） 8 　 　   5.国内公务接待批次（个） 150 　 　   6.国内公务接待人次（人） 900 　 　   7.国（境）外公务接待批次（个） 　 　 　   8.国（境）外公务接待人次（人） 　 　 　 附件10 政府采购情况表 编制单位： 2015年度 金额单位：万元 项目 行次 采购预算 采购金额 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 合      计 1 8.80 8.80 　 8.79 8.79 　 货物 2 8.80 8.80 　 8.79 8.79 　 工程 3 　 　 　 　 　 　 服务 4