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2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网沙江镇部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

沙江镇人民政府部门的主要职责是：2017年，在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在人大的监督下，沙江镇深入贯彻中央和省、市、县决策部署，围绕建设“六个霞浦”的中心任务，团结带领全镇人民，立足镇情，把握机遇，应对挑战，担当作为，坚持打基础、促发展、惠民生、调结构，较为圆满地完成了年初提出的各项目标任务，有力地推进了沙江经济社会事业稳步发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙江镇人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，沙江镇人民政府部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧扣建设“六个霞浦”中心任务，实施“产业发展、项目投资、环境治理、民生补短板、稳定脱贫、基层党建”等“六项竞赛”活动，乘势而上、抢抓机遇、攻坚克难、发奋图强，努力建设生态型工贸旅游小城镇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳中求好，打造驱动发展新引擎。

（二）坚持统筹发展，建设生态宜居新家园。

（三）坚持维护稳定，创建安定和谐新乡村。

（四）坚持共建共享，着力增进群众新福祉。

（五）坚持从严从实，塑造政府建设新形象。

四、2017年决算收支总体情况

2017年沙江镇人民政府部门年初结转和结余216.89万元，本年收入7768.99万元，本年支出7968.99万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.89万元。

（一）2017年收入7768.99万元，比2016年决算数增加3213.29万元，增长70.5％，具体情况如下：

1.财政拨款收入7768.99万元，其中政府性基金2849.98万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出7968.99万元，比2016年决算数增加3613.29万元，增长83％，具体情况如下：

1.基本支出1043.6万元。其中，人员支出680.55万元，公用支出363.05万元。

2.项目支出6925.39万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5119.01万元，比上年决算数增加1362.41万元，增长36.3%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2010301）257.74万元，较上年决算数增加159.54万元，增长162%。主要原因是人员增加。

（二）行政运行（2013101）210.27万元，较上年决算数增加47.87万元，增长29.4%。主要原因是人员工资变动。

（三）其他文化体育与传媒支出（2079999）105万元，较上年决算数增加50万元，增长90.9%。主要原因是竹江村天后宫和汐路桥修缮等专项列支。

（四）城乡社区规划与管理（2120201）422.66万元，较上年决算数增加102.66万元，增长32.1%。主要原因是美丽乡村建设专项列支增加。

（五）农村道路建设（2130142）425万元，较上年决算数增加407万元，主要原因是厚首至白露坑村段公路建设项目专项列支增加。

（六）其他农业支出（2130199）139万元，较上年决算数增加30万元，增长27.5%。主要原因是其他农业支出资金的增加。

（七）水利工程建设（2130305）456.6万元，较上年决算数增加125.6万元，增长37.9%。主要原因是水利工程建设的投入增加。

（八）农田水利（2130316）509万元，较上年决算数增加434万元，增长578%。主要原因是高效节水灌溉项目专项列支增加。

（九）生产发展（2130505）276万元，较上年决算数增加266万元，主要原因是专项列支变动和扶贫资金的投入增加。

（十）其他扶贫支出（2130599）175.76万元，较上年决算数增加130.76万元，增长290.5%。主要原因是专项列支变动和扶贫支出资金的投入增加。

（十一）对村级一事一议的补助（2130701）289.7万元，较上年决算数减少24.4万元，下降7.76%。主要原因是专项列支变动。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）225.42万元，较上年决算数减少30.98万元，下降12%。主要原因是正常运转。

（十三）港口设施（2140122）270万元，较上年决算数增加20万元，增长8%。主要原因是港口设施支出的增加。

（十四）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）116万元，较上年决算数增加116万元，主要原因是水潮至坡头、厚首至芹头道路建设项目。

（十五）国土整治（2200110）118.97万元，较上年决算数增加118.97万元，主要原因是专项列支变动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出2849.98万元，比上年决算数增加2250.88万元，增长375%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2698万元，较2016年决算数增加2463万元，主要原因是旧村复垦专项变化。

（二）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）98万元，较2016年决算数增加98万元，主要原因是灾毁耕地复垦补助资金增加。

（三）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）13.98万元，较2016年决算数增加13.98万元，主要原因是专项列支变动。

（四）其他重大水利工程建设基金支出（2136999）10万元，较2016年决算数增加10万元，主要原因是其他重大水利工程建设基金支出的增加。

（五）地方旅游开发项目补助（2166004）20万元，较2016年决算数增加20万元，主要原因是专项列支变动。

（六）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）10万元，较2016年决算数减少27万元，下降72.9%。主要原因是专项列支变动。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1043.6万元，其中：

（一）人员经费680.55万元，主要包括：基本工资176.66万元、津贴补贴145.44万元、奖金7.39万元、绩效工资28.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.07万元、其他社会保障缴费26.43万元、其他工资福利支出6.61万元、生活补助177.47万元、奖励金0.47万元、住房公积金39.64万元、其他对个人和家庭的补助支出6.2万元。

（二）公用经费363.05万元，主要包括：办公费16.26万元、电费22万元、邮电费6万元、维修（护）费59.35万元、会议费13.5万元、公务接待费47.05万元、劳务费155.93万元、委托业务费7.78万元、工会经费4.17万元、公务用车运行维护费10.84万元、其他交通费用20.17万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款57.89万元，同比下降14.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出无增减变动。
    （二）公务用车购置及运行费10.84万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费10.84万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降13.8%，主要是: 遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务接待费47.05万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待588批次、接待总人数4704人。与上年相比, 公务接待费支出下降15%，主要是: 遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出363.05万元，比上年决算数增加330.85万，主要是: 机关运行经费支出的增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有开展项目绩效工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表