2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡人民政府决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

海岛乡人民政府的主要职责是：制定并落实海岛乡的经济计划和措施，促进全乡经济及各项社会事业稳步发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海岛乡人民政府包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，海岛乡人民政府主要任务是：紧紧围绕构建“渔旅融合美丽新海岛”的发展定位和“一个中心、四大板块”的发展布局，坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路，稳中求进、好中求快，逐步推动美丽新海岛建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进旅游产业不断优化、升级，吸引更多外来旅客。

（二）加快推进项目、基础建设进程，打好项目、基础建设战役。

（三）持续开展环境卫生综合整治，加速生态环境建设。

    （四）深入开展各项社会事业建设，切实保障、改善民生。

四、2017年决算收支总体情况

2017年海岛乡人民政府年初结转和结余2万元，本年收入6249.65万元，本年支出6249.65万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2万元。

（一）2017年收入6249.65万元，比2016年决算数增加4813.28万元，增长335.10％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6249.65万元，其中政府性基金449.84万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出6249.65万元，比2016年决算数增加4813.28万元，增长335.10％，具体情况如下：

1.基本支出571.88万元。其中，人员支出340.94万元，公用支出230.94万元。

2.项目支出5677.78万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5799.81万元，比上年决算数增加4368.44万元，增长305.19％，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2010301）42.04万元，较2016年决算数减少79.53万元，下降65.42%，主要原因是人员工资变动。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）166.1万元，较2016年决算数增加164.71万元，增长11849.64%，主要原因是自来水厂改造专项变动。

（三）行政运行（2013101）179.08，较2016年决算数增加33.74万元，增长23.21%，主要原因是人员工资变动。

（四）其他文化体育与传媒支出（2079999）50万元，较2016年决算数增加35万元,增长233.33%，主要原因是建设海岛乡军民融合文化广场。

（五）其他就业补助支出（2080799）23.25万元，较2016年决算数增加22.92万元,增长6945.45%，主要原因是基层平台建设补助增加。

（六）城乡社区规划与管理（2120201）112.83万元，较2016年决算数增加112.83，主要原因是下达2017年美丽乡村建设省级“以奖代补”资金。

（七）事业运行（2130104）65.08万元，较2016年决算数增加21.91万元,增长50.75%，主要原因是人员工资增加。

（八）森林生态效益补偿（2130209）46.38万元，较2016年决算数减少8.8万元，下降15.95%，主要原因是森林生态效益补偿支出减少。

（九）生产发展（2130505）55万元，较2016年决算数增加25万元,增长83.33%，主要原因是村集体经济组织发展生产扶持专项增加。

（十）其他扶贫支出（2130599）72.76万元，较2016年决算数增加62.76万元,增长627.6%，主要原因是扶贫资金增加。

（十一）对村级一事一议的补助（2130701）20.73万元，较2016年决算数减少5.89万元，下降22.13%，主要原因是对村级一事一议的补助支出减少。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）65.72万元，较2016年决算数减少7.69万元，下降10.48%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

（十三）其他农林水支出（2139999）114万元，较2016年决算数增加19万元,增长20%，主要原因是建设上广桥至下广桥造船厂海防道路和宫东河道治理项目。

（十四）港口设施（2140122）4500万元，较2016年决算数增加4500万元，主要原因是建设西洋一级渔港。

（十五）其他支出（2299901）30万元，较2016年决算数减少70万元，下降70%，主要原因是专项列支变动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出449.84万元，比上年决算数增加444.84万元，增长8896.8%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899 ）433.84万元，较2016年决算数增加433.84万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）16万元，较2016年决算数增加16万元，主要原因是农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出571.88万元，其中：

（一）人员经费340.93万元，主要包括：基本工资113.84万元、津贴补贴94.65万元、奖金0.23万元、绩效工资33.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.37万元、其他社会保障缴费21.47万元、住房公积金29.02万元。

（二）公用经费230.94万元，主要包括：办公费34.4万元、维修（护）费123.92万元、会议费10.55万元、公务接待费28.5万元、劳务费25.92万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费6.1万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款34.6万元，同比下降9.52%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费无增减变动。    

（二）公务用车购置及运行费6.1万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费6.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%及28.57%，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务接待费28.5万元。主要用于国内接待，累计接待432批次、接待总人数2374人。与上年相比, 公务接待费支出下降4.04%，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出230.94万元，比上年决算数增长85.6%，主要是:机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有开展项目绩效工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表