2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡人民政府决算说明

(公开范本)

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复   2016年度部门决算的通知》（霞财×决〔2016〕×× 号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

海岛乡人民政府部门包括3个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

2016年，海岛乡人民政府主要任务是：紧紧围绕构建“渔旅融合美丽新海岛”的发展定位和“一个中心、四大板块”的发展布局，坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路，稳中求进、好中求快，逐步推动美丽新海岛建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进旅游产业不断优化、升级，吸引更多外来旅客。

    （四）深入开展各项社会事业建设，切实保障、改善民生。

四、2016年决算收支总体情况

2016年海岛乡人民政府年初结转和结余 2 万元，本年收入 1436.3746 万元，本年支出 1436.3746 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余  2万元。

（一）2016本年收入 1436.3746 万元，比2015年决算数减少  314.7354 万元，下降 21.91 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  1436.3746  万元，其中政府性基金    5 万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  0  万元。

（二）2016本年支出 1436.3746 万元，比2015年决算数减少  314.7354 万元，下降 21.91 ％，具体情况如下：

1. 基本支出  574.3706  万元。其中，人员支出 344.5292 万元，公用支出 229.8414 万元。

2. 项目支出 862.004 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

2016年公共财政拨款支出  1436.3746  万元，比2015年决算数减少  314.7354 万元，下降 17.97 ％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出 324.9949万元，较2015年决算数减少 68.3451 万元，下降 17.36 %。主要原因是一般公共服务支出下降。

（二）国防支出 80万元，较2015年决算数增加 80 万元。主要原因是国防支出增加。

（三）公共安全支出 0万元，较2015年决算数减少1.8万元，下降100 %。主要原因是公共安全支出下降。

（四）教育支出0万元，较2015年决算数减少50万元，下降100 %。主要原因是教育支出下降。

（五）文化体育与传媒支出 30.14万元，较2015年决算数增加20.13万元，增长 201.1 %。主要原因是文化体育与传媒支出增加。

（六）社会保障和就业支出47.7801万元，较2015年决算数减少 5.5499万元，下降 10.41 %。主要原因是社会保障和就业支出下降。

（七）医疗卫生与计划生育支出6.6753万元，较2015年决算数增加2.2153万元，增长 49.67 %。主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

（八）节能环保支出37.5万元，较2015年决算数增加26.5万元，增长 240.91 %。主要原因是节能环保支出增加。

（九）城乡社区支出18.3811万元，较2015年决算数减少153.6289万元，下降89.31 %。主要原因是城乡社区支出下降。

（十）农林水支出757.4352万元，较2015年决算数减少1.3248万元，下降0.17 %。主要原因是农林水支出下降。

（十一）交通运输支出2万元，较2015年决算数减少128万元，下降98.46%。主要原因是交通运输支出下降。

（十二）资源勘探信息等支出31.468万元，较2015年决算数增加17.358万元，增长 123.02 %。主要原因是资源勘探信息等支出增加。

（十三）商业服务业等支出0万元，较2015年决算数减少10万元，下降100%。主要原因是商业服务业等支出下降。

（十四）国土海洋气象等支出0万元，较2015年决算数减少122.3万元，下降100%。主要原因是国土海洋气象等支出下降。

（十五）其他支出100万元，较2015年决算数增加80万元，增长 400 %。主要原因是其他支出增加。

2016年度政府性基金支出  5  万元，比2015年决算数减少 68 万元，下降 93.15 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 5万元，较2015年决算数减少 25 万元，下降 83.33 %。主要原因是新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出下降。

（二）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0万元，较2015年决算数减少 20 万元，下降 100 %。主要原因是其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出下降。

（三）地方重大水利工程建设支出 0万元，较2015年决算数减少 3 万元，下降 100 %。主要原因是地方重大水利工程建设支出下降。

（四）用于社会福利的彩票公益金支出 0万元，较2015年决算数减少 20 万元，下降 100 %。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出下降。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出14.1609万元，较2015年决算数减少 0.1791万元，同比下降 1.25  %。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2015年相比, 因公出国（境）费减少0万元。
    （二）公务用车购置及运行费8.2001万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费8.2001万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0.0799，公务用车运行费下降0.96%，主要原因是公务用车运行费下降。
  （三）公务接待费5.9608万元。主要用于国内接待，累计接待 428 批次、接待总人数526人。与2015年相比, 公务接待费减少0.0992，公务接待费下降1.64%，主要原因是公务接待费下降。

八、2016年政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、

海岛乡人民政府海上搜救项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡人民政府位于海岛乡宫后路68号，下设6个行政村，单位负责人叶林茂。单位主要职能是：坚持科学发展，落实惠农政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐；深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）项目基本情况

该项目主要是用于日常海上搜救及应急抢险等工作，加强海上应急救助能力，最大程度减少海上突发事件造成的人员伤亡和财产损失。  二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况

我县于2016年12月下达“海上应急搜救项目”专项补助资金30万元，用于海岛乡日常海上搜救及应急抢险等工作。

（二）项目财务管理状况

2016年12月县局下达我乡30万元（霞财预【2016】110号），我乡即在当月完成实际支出30万元，执行率为100％。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

设立绩效总目标，包括：成立渔业信息站，配备人员，与各作业船只建立海上对讲系统，并定期发布海况信息，加强海上应急救助能力，最大程度减少海上突发事件造成的人员伤亡和财产损失。

绩效自评得分98分，自评等级：优秀

（二）项目绩效目标完成情况

资金拨付时间：及时拨付；上级拨款，完成100%；附近海域定期巡航（一周一次），及时发布恶劣海况信息发布，完成100%；保障安全，完成100%；渔业及海运行业安全生产，完成100%；受助渔民满意度，完成100%。（三）项目绩效分析

项目实施事件与计划时间的差异情况，得5分；绩效目标合理性，得5分；绩效指标明确性，扣1分，得4分，绩效指标设立不够明确，需通清晰的衡量指标值予以体现；成本控制率，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得5分；管理制度健全性，扣1分，得3分，有些制度还不够完善，需进一步健全；制度执行有效性，得4分；项目质量可控性，得4分；资金使用合规性，得4分；项目资金安全性，得4分；信息规范性，得4分；信息完整性，得6分；附近海域定期巡航次数，得8分；发布恶劣海况信息发布及时性，得8分；防台期间人员转移及搜救，保障安全，得8分；成本节约率，得4分；渔业及海洋运行业安全生产安全性，得8分；受助渔民满意度，得8分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

（1）绩效指标设立不够明确，（2）管理制度还不够完善

（二）项目改进措施

（1）前期准备工作不足，在布置时没有及时跟进，经验不足，往后还有待于进一步加强，使指标设立得更具体、更合规；（2）需报请乡领导，通过乡党委会议，订立相应的管理制度，让制度更加完善；（3）特别是加强专项资金的管理，实行事前、事中、事后跟踪管理，让资金真正用到实处。 五、下一步改进工作的意见和建议

我乡将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡人民政府

2017年6月30日

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：					2016年度				单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
										类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
合计	2.0000	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000	2.0000
212			城乡社区支出	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000
2121203			土地整理支出	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000
213			农林水支出	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000