2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡政府决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复柏洋2016年度部门决算的通知》《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

柏洋乡人民政府的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。

（二）加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。

（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

二、部门预算单位基本情况

柏洋乡人民政府包括3个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柏洋人大办

财政拨款

1

1

柏洋政府办

财政拨款

17

8

柏洋计生服务所（含专业队）

财政拨款

6

4

柏洋党委办

财政拨款

15

16

柏洋文化站

财政拨款

2

2

柏洋劳动服务站

财政拨款

2

0

柏洋村建站

财政拨款、自收自支

3

3

柏洋农技站

财政拨款

8

2

柏洋水利站（含水技站）

财政拨款

2

10

柏洋企业站（含经委）

自收自支

8

0

三、部门主要工作总结

2016年，柏洋乡人民政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。

四、2016年决算收支总体情况

2016年柏洋乡人民政府年初结转和结余 0 万元，本年收入4133.27万元，本年支出4133.27  万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。

（一）2016本年收入 4133.27 万元，比2015年决算数增加 2391.08 万元，增长 137 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4133.27 万元，其中政府性基金 1033   万元。

2. 事业收入  0 万元。

3. 经营收入 0  万元。

4. 上级补助收入  0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

（二）2016本年支出 4133.27 万元，比2015年决算数增加 2391.08 万元，增长 137 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 774.27 万元。其中，人员支出 370.04 万元，公用支出 404.22 万元。

2. 项目支出 3359.01 万元。3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  3100.27  万元，比2015年决算数增加 1437.08 万元，增长 86 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出 352.57 万元，较2015年决算数增加 117.03 万元，增长 50 %。主要原因是机关人员增加。

（二）文化体育与传媒支出34.12万元，较2015年决算数减少16.76  万元，下降33  %。主要原因是文化体育宣传支出减少。

（三）社会保障和就业支出46.95 万元，较2015年决算数减少 72.1万元，下降61  %。主要原因是退休人员工资转入社保发放。

四）医疗卫生与计划生育支出 34.61万元，较2015年决算数增加1.45万元，增长4%。主要原因是城区规划与管理支出增长。

（五）节能环保支出211.1万元，较2015年决算数增加208.1 万元，增长6937%。主要原因是环保工程项目增加。

 

（六）城乡社区支出218.95万元，较2015年决算数增加 109.14 万元，增长 99 %。主要原因是城区规划与管理支出增长。

（七）农林水支出2133.53万元，较2015年决算数增加1089.01万元，增长104 %。主要原因是农业资源保护修复与利用、水利工程建设、农村综合改革等方面支出增长。

（八）交通运输支出7万元。

（九）资源勘探信息等支出9万元，较2015年决算数减少2.73 万元，下降23 %。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出下降。

（九）商业服务业等支出25万元，较2015年决算数增加5万元，增长25 %。主要原因是旅游宣传和其他旅游业管理与服务支出增长。

（十）国土海洋气象等支出27.1万元，较2014年决算数减少8.4万元，下降24  %。主要原因是地质灾害防治支出减少。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 1033   万元，比2015年决算数增加954万元，增长1208 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保障和就业支出10.5 万元，主要原因是项目增加。

（二）城乡社区支出1002.5万元，主要原因是城区规划与管理支出增加。

（三）农林水支出20万元，主要原因是农业资源保护修复与利用、水利工程建设、农村综合改革等方面支出增长。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.4万元，同比下降8  %。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，（二）公务用车购置及运行费1.8万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降5 %。  （三）公务接待费1.6万元。累计接待 30 批次、接待总200人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降11%，严格遵守公务接待相关规定，从严从简公务接待支出。

 

八、2016年政府采购支出情况

柏洋乡人民政府2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

九、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、柏洋乡人民政府项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

柏洋乡人民政府位于柏洋乡中心街1号，单位负责人：黄作春，单位主要职能是：坚持科学发展，落实惠农政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐；深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）项目基本情况

该项目主要是切实减轻基层组织负担，确保村正常运转，支持我乡各机关运转支出，包括社区居委会、村级干部报酬及办公经费等。

二、项目实施基本情况

（一）项目执行情况

我乡于2016年度财政支出编制预算绩效共268.32万元，按1、行政村村主干报酬每人每月1400元，村两委成员报酬按村人口1500以下每月500元，1500-3000每月800元，3001人以上每月1100元；2、行政村办公经费按村人口1500以下5.5万元/年；1500人-3000人6万元/年；3000人口以上6.5万元/年的标准具体下拨给柏洋、洋里等28个村。

（二）项目财务管理状况

2016年1月起县局以季度为单位，共四季度下达我乡268.32万元，我乡于2016年12月共完成实际支出267.46万元，执行率为99.68％。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效开展情况

设立绩效总目标，包括：28个村的村级办公经费按时足额到位，村主干2人及两委成员的报酬按时足额到位，保障各村日常运转均得到经费保障，保证村集体正常运转；绩效自评得分98分，自评等级：优秀

（二）项目绩效目标完成情况

资金拨付时间：及时拨付；资金使用率，完成100%；上级拨款，完成100%；行政村覆盖面，完成100%；村干部覆盖率，完成100%；保障村集体组织正常运转，已完成。

（三）项目绩效分析

项目实施事件与计划时间的差异情况，得6分；绩效指标明确性，得4分；绩效指标完成率，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得6分，资金使用率，扣一分，得3分，个别村级机构存在资金滞留现象，还需进一步管理；管理制度健全性，扣一分，得4分，有些制度还不够完善，需进一步健作；制度执行有效性，得5分；资金使用合规性，得5分；项目资金安全性，得6分；信息规范性，得4分；信息完整性，得5分，拨付行政村个数，得10分；覆盖村主干数量，得10分；报表差错率，得10分；切实减轻基层组织负担，确保村正常运转，得10分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

（1）绩效指标设立不够明确，（2）管理制度还不够完善，（3）项目款项落实不够到位，存在个别村级干部思想不够重视的问题。

（二）项目改进措施

（1）前期准备工作不足，在布置时没有及时跟进，经验不足，往后还有待于进一步加强，使指标设立得更具体、更合规；（2）需报请乡领导，通过乡党组会议，订立相应的管理制度，让制度更加完善；（3）特别是加强各村级机关资金的跟踪管理，让资金真正用到实处。

五、下一步改进工作的意见和建议

我乡将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

 

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府

2017年6月30日

 

 

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

1. 政府采购情况表

 

附件1

收支决算总表

 

编制单位：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府 单位：万元

收入 支出

项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数

一、财政拨款 4,133.27 一、一般公共服务支出 352.57

其中：政府性基金 1,033.00 二、外交支出 0.00

二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00

三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00

四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00

五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00

六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 34.12

八、社会保障和就业支出 57.45

九、医疗卫生与计划生育支出 34.61

十、节能环保支出 211.10

十一、城乡社区支出 1,221.45

十二、农林水支出 2,153.53

十三、交通运输支出 7.00

十四、资源勘探信息等支出 9.00

十五、商业服务业等支出 25.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、国土海洋气象等支出 27.10

十九、住房保障支出 0.06

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、其他支出 0.30

二十二、债务还本支出 0.00

二十三、债务付息支出 0.00

本年收入合计 4,133.27 本年支出合计 4,133.27

用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00

年初结转和结余 0.00       交纳所得税 0.00

基本支出结转 0.00       提取职工福利基金 0.00

其中：财政拨款结转 0.00       转入事业基金 0.00

项目支出结转和结余 0.00       其他 0.00

其中：财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00

经营结余 0.00       基本支出结转 0.00

其中：财政拨款结转 0.00

项目支出结转和结余 0.00

其中：财政拨款结转和结余 0.00

经营结余 0.00

合计 4,133.27 合计 4,133.27

附件2

收入决算表

 

编制单位： 金额单位：万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

支出功能分类科目编码 科目名称 小计

 

 

类 款 项 合计 4,133.27 4,133.27

2010301 行政运行 71.13 71.13

2010399 2010399 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 87.81 87.81

2010602 2010602 2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00

2013101 2013101 2013101 行政运行 127.62 127.62

2013699 2013699 2013699 其他共产党事务支出 10.00 10.00

2019999 2019999 2019999 其他一般公共服务支出 50.00 50.00

2070109 2070109 2070109 群众文化 6.12 6.12

2079999 2079999 2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00

2080501 2080501 2080501 归口管理的行政单位离退休 14.00 14.00

2080701 2080701 2080701 就业创业服务补贴 3.46 3.46

2080799 2080799 2080799 其他就业补助支出 0.33 0.33

2081199 2081199 2081199 其他残疾人事业支出 2.16 2.16

2081503 2081503 2081503 自然灾害灾后重建补助 27.00 27.00

2082299 2082299 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10.50 10.50

2100799 2100799 2100799 其他计划生育事务支出 29.61 29.61

2109901 2109901 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00

2110402 2110402 2110402 农村环境保护 211.10 211.10

2120104 2120104 2120104 城管执法 2.39 2.39

2120199 2120199 2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.56 64.56

2120201 2120201 2120201 城乡社区规划与管理 152.00 152.00

2120899 2120899 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 570.00 570.00

2121201 2121201 2121201 耕地开发专项支出 271.50 271.50

2121202 2121202 2121202 基本农田建设和保护支出 12.00 12.00

2121203 2121203 2121203 土地整理支出 149.00 149.00

2130104 2130104 2130104 事业运行 12.60 12.60

2130119 2130119 2130119 防灾救灾 68.50 68.50

2130122 2130122 2130122 农业生产支持补贴 1.28 1.28

2130126 2130126 2130126 农村公益事业 45.00 45.00

2130142 2130142 2130142 农村道路建设 103.00 103.00

2130199 2130199 2130199 其他农业支出 30.00 30.00

2130209 2130209 2130209 森林生态效益补偿 77.75 77.75

2130299 2130299 2130299 其他林业支出 11.00 11.00

2130305 2130305 2130305 水利工程建设 12.00 12.00

2130306 2130306 2130306 水利工程运行与维护 423.00 423.00

2130310 2130310 2130310 水土保持 15.00 15.00

2130314 2130314 2130314 防汛 20.00 20.00

2130316 2130316 2130316 农田水利 86.00 86.00

2130317 2130317 2130317 水利技术推广 14.14 14.14

2130319 2130319 2130319 江河湖库水系综合整治 450.00 450.00

2130331 2130331 2130331 水资源费安排的支出 9.00 9.00

2130335 2130335 2130335 农村人畜饮水 3.00 3.00

2130399 2130399 2130399 其他水利支出 10.00 10.00

2130504 2130504 2130504 农村基础设施建设 107.00 107.00

2130505 2130505 2130505 生产发展 60.00 60.00

2130599 2130599 2130599 其他扶贫支出 68.00 68.00

2130701 2130701 2130701 对村级一事一议的补助 117.66 117.66

2130705 2130705 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 317.38 317.38

2130707 2130707 2130707 农村综合改革示范试点补助 18.00 18.00

2130799 2130799 2130799 其他农村综合改革支出 24.21 24.21

2130899 2130899 2130899 其他普惠金融发展支出 1.00 1.00

2136999 2136999 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 20.00 20.00

2139999 2139999 2139999 其他农林水支出 29.00 29.00

2140106 2140106 2140106 公路养护 7.00 7.00

2150899 2150899 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 9.00 9.00

2160504 2160504 2160504 旅游宣传 5.00 5.00

2160599 2160599 2160599 其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00

2200111 2200111 2200111 地质灾害防治 27.10 27.10

2210203 2210203 2210203 购房补贴 0.06 0.06

2299901 2299901 2299901 其他支出 0.30 0.30

 

附件3

支出决算表

 

编制单位： 柏洋乡人民政府 金额单位：万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码 科目名称

 

 

类 款 项 合计 4,133.27 774.27 3,359.01

2010301 行政运行 71.13 71.13

2010399 2010399 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 87.81 87.81

2010602 2010602 2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00

2013101 2013101 2013101 行政运行 127.62 127.62

2013699 2013699 2013699 其他共产党事务支出 10.00 10.00

2019999 2019999 2019999 其他一般公共服务支出 50.00 50.00

2070109 2070109 2070109 群众文化 6.12 6.12

2079999 2079999 2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00

2080501 2080501 2080501 归口管理的行政单位离退休 14.00 14.00

2080701 2080701 2080701 就业创业服务补贴 3.46 3.46

2080799 2080799 2080799 其他就业补助支出 0.33 0.33

2081199 2081199 2081199 其他残疾人事业支出 2.16 2.16

2081503 2081503 2081503 自然灾害灾后重建补助 27.00 27.00

2082299 2082299 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10.50 10.50

2100799 2100799 2100799 其他计划生育事务支出 29.61 29.61

2109901 2109901 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00

2110402 2110402 2110402 农村环境保护 211.10 211.10

2120104 2120104 2120104 城管执法 2.39 2.39

2120199 2120199 2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.56 19.56 45.00

2120201 2120201 2120201 城乡社区规划与管理 152.00 152.00

2120899 2120899 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 570.00 570.00

2121201 2121201 2121201 耕地开发专项支出 271.50 271.50

2121202 2121202 2121202 基本农田建设和保护支出 12.00 12.00

2121203 2121203 2121203 土地整理支出 149.00 149.00

2130104 2130104 2130104 事业运行 12.60 12.60

2130119 2130119 2130119 防灾救灾 68.50 68.50

2130122 2130122 2130122 农业生产支持补贴 1.28 1.28

2130126 2130126 2130126 农村公益事业 45.00 45.00

2130142 2130142 2130142 农村道路建设 103.00 103.00

2130199 2130199 2130199 其他农业支出 30.00 30.00

2130209 2130209 2130209 森林生态效益补偿 77.75 77.75

2130299 2130299 2130299 其他林业支出 11.00 11.00

2130305 2130305 2130305 水利工程建设 12.00 12.00

2130306 2130306 2130306 水利工程运行与维护 423.00 423.00

2130310 2130310 2130310 水土保持 15.00 15.00

2130314 2130314 2130314 防汛 20.00 20.00

2130316 2130316 2130316 农田水利 86.00 86.00

2130317 2130317 2130317 水利技术推广 14.14 14.14

2130319 2130319 2130319 江河湖库水系综合整治 450.00 450.00

2130331 2130331 2130331 水资源费安排的支出 9.00 9.00

2130335 2130335 2130335 农村人畜饮水 3.00 3.00

2130399 2130399 2130399 其他水利支出 10.00 10.00

2130504 2130504 2130504 农村基础设施建设 107.00 107.00

2130505 2130505 2130505 生产发展 60.00 60.00

2130599 2130599 2130599 其他扶贫支出 68.00 68.00

2130701 2130701 2130701 对村级一事一议的补助 117.66 117.66

2130705 2130705 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 317.38 315.38 2.00

2130707 2130707 2130707 农村综合改革示范试点补助 18.00 18.00

2130799 2130799 2130799 其他农村综合改革支出 24.21 18.71 5.50

2130899 2130899 2130899 其他普惠金融发展支出 1.00 1.00

2136999 2136999 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 20.00 20.00

2139999 2139999 2139999 其他农林水支出 29.00 29.00

2140106 2140106 2140106 公路养护 7.00 7.00

2150899 2150899 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 9.00 9.00

2160504 2160504 2160504 旅游宣传 5.00 5.00

2160599 2160599 2160599 其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00

2200111 2200111 2200111 地质灾害防治 27.10 27.10

2210203 2210203 2210203 购房补贴 0.06 0.06

2299901 2299901 2299901 其他支出 0.30 0.30

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位： 金额单位：万元

收    入 支     出

项    目 决算数 项目（按功能分类） 决算数

 

一、一般公共预算财政拨款 3,100.27 一、一般公共服务支出 352.57

二、政府性基金预算财政拨款 1,033.00 二、外交支出 0.00

三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 0.00

六、科学技术支出 0.00

七、文化体育与传媒支出 34.12

八、社会保障和就业支出 57.45

九、医疗卫生与计划生育支出 34.61

十、节能环保支出 211.10

十一、城乡社区支出 1,221.45

十二、农林水支出 2,153.53

十三、交通运输支出 7.00

十四、资源勘探信息等支出 9.00

十五、商业服务业等支出 25.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、国土海洋气象等支出 27.10

十九、住房保障支出 0.06

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、其他支出 0.30

二十二、债务还本支出 0.00

二十三、债务付息支出 0.00

本年收入合计 4,133.27 本年支出合计 4,133.27

 

年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00

一、一般公共预算财政拨款 0.00     基本支出结转 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 0.00

 

总计 4,133.27 总计 4,133.27

 

附件5

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位： 单位：万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出

类款项 合计 3,100.27 774.27 2,326.01

2010301 行政运行 71.13 71.13

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 87.81 87.81

2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00

2013101 行政运行 127.62 127.62

2013699 其他共产党事务支出 10.00 10.00

2019999 其他一般公共服务支出 50.00 50.00

2070109 群众文化 6.12 6.12

2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 14.00 14.00

2080701 就业创业服务补贴 3.46 3.46

2080799 其他就业补助支出 0.33 0.33

2081199 其他残疾人事业支出 2.16 2.16

2081503 自然灾害灾后重建补助 27.00 27.00

2100799 其他计划生育事务支出 29.61 29.61

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00

2110402 农村环境保护 211.10 211.10

2120104 城管执法 2.39 2.39

2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.56 19.56 45.00

2120201 城乡社区规划与管理 152.00 152.00

2130104 事业运行 12.60 12.60

2130119 防灾救灾 68.50 68.50

2130122 农业生产支持补贴 1.28 1.28

2130126 农村公益事业 45.00 45.00

2130142 农村道路建设 103.00 103.00

2130199 其他农业支出 30.00 30.00

2130209 森林生态效益补偿 77.75 77.75

2130299 其他林业支出 11.00 11.00

2130305 水利工程建设 12.00 12.00

2130306 水利工程运行与维护 423.00 423.00

2130310 水土保持 15.00 15.00

2130314 防汛 20.00 20.00

2130316 农田水利 86.00 86.00

2130317 水利技术推广 14.14 14.14

2130319 江河湖库水系综合整治 450.00 450.00

2130331 水资源费安排的支出 9.00 9.00

2130335 农村人畜饮水 3.00 3.00

2130399 其他水利支出 10.00 10.00

2130504 农村基础设施建设 107.00 107.00

2130505 生产发展 60.00 60.00

2130599 其他扶贫支出 68.00 68.00

2130701 对村级一事一议的补助 117.66 117.66

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 317.38 315.38 2.00

2130707 农村综合改革示范试点补助 18.00 18.00

2130799 其他农村综合改革支出 24.21 18.71 5.50

2130899 其他普惠金融发展支出 1.00 1.00

2139999 其他农林水支出 29.00 29.00

2140106 公路养护 7.00 7.00

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 9.00 9.00

2160504 旅游宣传 5.00 5.00

2160599 其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00

2200111 地质灾害防治 27.10 27.10

2210203 购房补贴 0.06 0.06

2299901 其他支出 0.30 0.30

 

 

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位： 单位：万元

项   目 合     计

"经济分类

科目编码" 科目名称

合         计 3,100.27

301 工资福利支出 233.90

302 商品和服务支出 687.22

303 对个人和家庭的补助 136.14

309 基本建设支出 0.00

310 其他资本性支出 2,030.62

304 对企事业单位的补贴 12.39

307 债务利息支出 0.00

399 其他支出 0.00

 

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位： 单位：万元

项   目 合     计 人员经费 公用经费

经济分类科目

编码 科目名称

编码"

 

合         计 774.27 370.04 404.22

301 工资福利支出 233.90 233.90

30101   基本工资 85.78 85.78

30102   津贴补贴 89.58 89.58

30103   奖金 4.42 4.42

30104   其他社会保障缴费 0.98 0.98

30106   伙食补助费 0.00 0.00

30107   绩效工资 9.68 9.68

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 35.78 35.78

30109   职业年金缴费 0.00 0.00

30199   其他工资福利支出 7.68 7.68

302 商品和服务支出 404.22 　 404.22

30201   办公费 226.85 　 226.85

30202   印刷费 3.40 　 3.40

30203   咨询费 0.00 　 0.00

30204   手续费 0.00 　 0.00

30205   水费 0.13 　 0.13

30206   电费 2.43 　 2.43

30207   邮电费 2.52 　 2.52

30208   取暖费 0.00 　 0.00

30209   物业管理费 0.00 　 0.00

30211   差旅费 32.20 　 32.20

30212   因公出国(境)费用 0.00 　 0.00

30213   维修(护)费 0.72 　 0.72

30214   租赁费 0.32 　 0.32

30215   会议费 14.85 　 14.85

30216   培训费 4.91 　 4.91

30217   公务接待费 1.60 　 1.60

30218   专用材料费 0.15 　 0.15

30224   被装购置费 0.00 　 0.00

30225   专用燃料费 0.00 　 0.00

30226   劳务费 105.60 　 105.60

30227   委托业务费 4.13 　 4.13

30228   工会经费 1.72 　 1.72

30229   福利费 0.00 　 0.00

30231   公务用车运行维护费 1.80 　 1.80

30239   其他交通费用 0.25 　 0.25

30240   税金及附加费用 0.00 　 0.00

30299   其他商品和服务支出 0.65 　 0.65

303 对个人和家庭的补助 136.14 136.14

30301   离休费 0.00 0.00

30302   退休费 0.00 0.00

30303   退职(役)费 0.00 0.00

30304   抚恤金 13.92 13.92

30305   生活补助 22.90 22.90

30306   救济费 0.00 0.00

30307   医疗费 14.31 14.31

30308   助学金 0.00 0.00

30309   奖励金 16.35 16.35

30310   生产补贴 0.00 0.00

30311   住房公积金 15.07 15.07

30312   提租补贴 0.00 0.00

30313   购房补贴 0.06 0.06

30314   采暖补贴 0.00 0.00

30315   物业服务补贴 0.00 0.00

30399   其他对个人和家庭的补助支出 53.54 53.54

309 基本建设支出

30901   房屋建筑物购建

30902   办公设备购置

30903   专用设备购置

30905   基础设施建设

30906   大型修缮

30907   信息网络及软件购置更新

30908   物资储备

30913   公务用车购置

30919   其他交通工具购置

30999   其他基本建设支出

310 其他资本性支出 0.00 　 0.00

31001   房屋建筑物购建 0.00 　 0.00

31002   办公设备购置 0.00 　 0.00

31003   专用设备购置 0.00 　 0.00

31005   基础设施建设 0.00 　 0.00

31006   大型修缮 0.00 　 0.00

31007   信息网络及软件购置更新 0.00 　 0.00

31008   物资储备 0.00 　 0.00

31009   土地补偿 0.00 　 0.00

31010   安置补助 0.00 　 0.00

31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 　 0.00

31012   拆迁补偿 0.00 　 0.00

31013   公务用车购置 0.00 　 0.00

31019   其他交通工具购置 0.00 　 0.00

31020   产权参股

31099   其他资本性支出 0.00 　 0.00

304 对企事业单位的补贴 0.00 　 0.00

30401   企业政策性补贴 0.00 　 0.00

30402   事业单位补贴 0.00 　 0.00

30403   财政贴息 0.00 　 0.00

30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 　 0.00

307 债务利息支出 0.00 　 0.00

30701   国内债务付息 0.00 　 0.00

30707   国外债务付息 0.00 　 0.00

399 其他支出 0.00 　 0.00

39906   赠与 0.00 　 0.00

39907   贷款转贷

39999   其他支出

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位： 2016年度 单位：万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

小计

类 款 项 栏次 1 4 7 8 11 12

合计 1,033.00 1,033.00 0.00 1,033.00 0.00

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10.50 10.50 10.50

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 570.00 570.00 570.00

2121201 耕地开发专项支出 271.50 271.50 271.50

2121202 基本农田建设和保护支出 12.00 12.00 12.00

2121203 土地整理支出 149.00 149.00 149.00

2136999 其他重大水利工程建设基金支出 20.00 20.00 20.00

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位： 金额单位：万元

 

附件10

政府采购情况表

编制单位： 单位：万元

项目 采购计划金额 实际采购金额

总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金

合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金

合     计

货物

工程

服务