2021年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局部门预算说明

2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

 一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局的主要职责是：主要负责城市市容环境管理及综合执法工作管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局主要任务是：

(一)贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。

(二)负责城市市政设施管理养护工作;负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施;负责城市路灯的安装、管理、维护工作。

(三)负责城市市容秩序和环境卫生行业管理工作;负责垃圾处理场、城市公厕、垃圾中转站的管理、运行、维护工作;负责环卫设施的管理工作;负责渣土车辆运输管理工作。

(四)负责全市园林绿化行业管理、业务指导;负责监督检查城市园林绿化建设管理工作;负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作;负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施;负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作;承担城市古树名木管理保护职责;负责树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

(五)负责城市河渠和公园的建设与管理工作。

(六)负责数字化城市管理、数字城管系统建设和运行工作。

(七)负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作;负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

(八)牵头组织城市市容市貌的综合整治工作;负责城市户外广告和招牌设置管理工作。

(九)负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城市河渠等基础设施的养护维修(小修）工作;会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水、绿化等设施的移交工作。

(十)负责城市综合执法工作。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等方面的行政处罚权;行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

(十一)负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作;负责组织编制行业应急预案，并组织实施;负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作;参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。

(十二)负责城市管理行政审批事项管理工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局收入预算为7163.28万元，比上年增加4299.64万元，主要原因是新增“331”生态环境综合治理等项目。其中：一般公共预算拨款3583.28万元，基金预算财政拨款3580万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7163.28万元，比上年增加4299.64万元，其中：人员支出54.12万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出224.16万元，项目支出6885万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3583.28万元，比上年增加3549.64万元，主要原因是新增“331”生态环境综合治理项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行153.28万元。主要用于人员工资福利和公用经费支出。

（二）其他城乡社区管理事务支出125万元。主要用于公用经费支出。

（三）农村环境保护3305万元。主要用于“331”生态环境综合治理项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出3580万元，比上年增加750万元，主要原因是新增市政桥梁管护、城区污水管道管护等项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）农村基础设施建设支出 2220万元。主要用于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区市政零星维护350万元，园林所城区园林绿化维护、养护1510万元，园林所城区绿地改造提升工程300万元，2020年护城河绿地整治提升项目60万元。

（二）其他城市基础设施配套费安排的支出1360万元。主要用市政桥梁管护项目80万元，节日街景维护150万元，城区污水管道管护200万元，2021365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区公共路灯电费支出管理450万元，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区路灯节能改造项目480万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出278.28万元，其中：

（一）人员经费54.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费224.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2021年预算安排0万元。（“与上年持平”）
　 （二）公务接待费
　　2021年预算安排5万元。主要用于相关部门间的业务经验指导交流等方面的接待活动。（“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费
　  2021年预算安排47万元，其中：公车运行费9万元，公车购置费38万元。（“与上年持平”）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出278.28万元，比2020年增加244.64万元，主要原因是本年增加罚没收入回拨款。

（二）政府采购情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局政府采购预算总额40万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2021年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城市管理局共设置5个项目绩效目标，分别是“331”生态环境综合治理项目3305万元、护城河绿地整治提升工程60万元、城区园林绿化维护、养护1510万元、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区市政零星维护350万元、园林所城区绿地改造提升工程300万元，共涉及财政拨款资金5525万元。

1.部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件。

3.有关情况说明：无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2021年度收支预算总表

      3-2 2021年度收入预算总表

      3-3 2021年度支出预算总表

3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2021年度部门业务费绩效目标表

3-12 2021年度专项资金绩效目标表