2022年度
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部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责………………………………5
二、部门预算单位构成……………………………6
三、部门主要工作任务……………………………6
第二部分 2022年度部门预算表………………………8
一、收支预算总表…………………………………9
二、收入预算总表…………………………………10
三、支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表………………………12
五、一般公共预算拨款支出预算表………………13
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21
十一、部门专项资金管理清单目录………………22
第三部分 2022年度部门预算情况说明…………23
一、预算收支总体情况……………………………24
二、一般公共预算拨款支出情况…………………24
三、政府性基金预算拨款支出情况………………24
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………24
五、财政拨款预算基本支出情况…………………25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………25
七、预算绩效目标情况……………………………26
八、其他重要事项说明……………………………28
第四部分 名词解释………………………………29
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆的主要职责是:
(一)贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府有关档案工作的方针政策,配合主管部门做好档案公共事务工作。
(二)配合主管部门做好全县档案事业发展规划编制、档案规范与标准研究制定等具体工作。
(三)配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担县级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作,承担档案整理与价值鉴定工作。
(四)配合做好全县档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报,以及全县重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。
(五)承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及档案学术、档案文化对外合作交流工作,推进档案人才队伍建设。承担政府公开信息查阅工作。
(六)配合做好全县档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作,承担档案馆新媒体及网站建设与维护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。
(七)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆包括1个机关行政(科)室及0下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆 |
事业 |
6 |
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三、部门主要工作任务
2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆主要任务是:认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神,围绕中心、服务大局,扎实推进档案数字化建设、馆藏资源建设和档案人才队伍建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加强档案安全监管。进一步加强档案安全防范,加强日常安全教育和管理,形成人防、物防、技防“三位一体”的安全保障体系,确保档案安全万无一失。建立健全档案开放利用审核机制,严格规范档案数字化外包监管,确保档案信息安全。继续做好档案数据在省、市档案馆的异地备份工作。确保馆藏档案抢救保护和开发利用工作有序实施,取得成效。
(二)推进档案数字化建设。一是认真落实县委常委会关于我县档案工作会议的精神,按照两年内完成县档案馆馆藏档案百分百数字化扫描的工作安排,于年中前完成档案数字化;二是在按省档案局部署要求,在3月底前建立精准扶贫档案和疫情防控档案专题数字库;三是以国家级数字档案馆为标准,推进数字档案馆建设。
(三)做好档案接收进馆工作。推进土地确权、林权三定和海上鱼排综合整治等民生档案接收进馆工作,丰富馆藏。
(四)加强档案宣传。结合6.9国际档案日、12.4宪法宣传周,抓住关键少数,努力推动档案教育入党校主体课程。深入宣传学习习近平总书记对档案工作的重要批示精神和新修订的《档案法》,开展档案宣传“六进”活动。
(五)加强档案队伍建设。开展不同形式的业务学习和专题培训,组织基层档案人员参加档案管理员技能等级岗位考核,进一步改进档案专业技术职称评定工作,培养档案工作专业人才,提高档案队伍的素质。
第二部分 2022年度部门预算表
一、收支预算总表
2022年度收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
183.99 |
一、一般公共服务支出 |
183.99 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
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九、卫生健康支出 |
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十、上年结转结余 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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|
二十四、债务付息支出 |
|
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|
二十五、债务发行费用支出 |
|
收入合计 |
183.99 |
支出合计 |
183.99 |
二、收入预算总表
2022年度收入预算总表 |
|||||||||||||
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
183.99 |
183.99 |
|
|
|
|
|
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2012601 |
行政运行 |
112.24 |
112.24 |
|
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2012699 |
其他档案事务支出 |
70.91 |
70.91 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
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三、支出预算总表
2022年度支出预算总表 单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
183.99 |
183.99 |
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
112.24 |
112.24 |
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
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|
四、财政拨款收支预算总表
2022年度财政拨款收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
183.99 |
一、一般公共服务支出 |
183.99 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
收入合计 |
183.99 |
支出合计 |
183.99 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2022年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
183.99 |
183.99 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
112.24 |
112.24 |
0 |
2012699 |
其他档案事务支出 |
70.91 |
70.91 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
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本部门2022年度没有政府性基金预算拨款支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
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本部门2022年度没有国有资本经营预算拨款支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合计 |
183.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
62.8 |
302 |
商品和服务支出 |
119.5 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
310 |
资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
183.99 |
64.49 |
119.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
62.8 |
62.8 |
|
30101 |
基本工资 |
22.67 |
22.67 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.36 |
16.36 |
|
30103 |
奖金 |
1.89 |
1.89 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.24 |
6.24 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.12 |
3.12 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.24 |
6.24 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.08 |
6.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
119.5 |
|
119.5 |
30201 |
办公费 |
1.55 |
|
1.55 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
10 |
|
10 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
|
0.23 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.32 |
|
0.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
29.7 |
|
29.7 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.1 |
|
0.1 |
30216 |
培训费 |
0.1 |
|
0.1 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
|
1.12 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.45 |
|
0.45 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
|
4.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.87 |
|
71.87 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.69 |
1.69 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.85 |
0.85 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.84 |
0.84 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
1.12 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
1.12 |
3、公务用车购置及运行费 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行费 |
|
十一、部门专项资金管理清单目录
2022年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金
第三部分
2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆收入预算为183.99万元,比上年增加64.05万元,主要原因是增加了一笔档案数字化扫描资金。其中:一般公共预算拨款收入183.99万元。
相应安排支出预算183.99万元,比上年增加64.05万元,主要原因是增加档案数字化金支出。其中:基本支出183.99万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出183.99万元,比上年增加64.05万元,增长51.4%,主要原因是增加了1笔档案数字化拨款支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2012601-行政运行112.24万元。主要用于人员福利和商品服务支出。
(二)2012699-其他档案事务支出70.91万元。主要用于档案数字化支出。
(三)2080501-行政单位离退休0.84万元。主要用于退休干部的补助支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出183.99万元,其中:
(一)人员经费64.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费119.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2022年预算安排1.12万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元,与上年持平。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
档案数字化服务绩效目标表
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项目资金(万元) |
资金总额: |
70.91 |
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财政拨款: |
70.91 |
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其他资金: |
0 |
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总体 目标 |
完成馆藏档案全文数字化扫描49565卷约489万页,目录着录约138万条。 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
档案扫描页数和着录着录数量 |
扫描约489万页,目录着录约138万条 |
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质量指标 |
档案扫描、目录着录质量 |
档案扫描、目录着录准确率100% |
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时效指标 |
数字化完成时间 |
合同签订后365天完成 |
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成本指标 |
无 |
无 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
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社会效益指标 |
查档电子化率 |
项目完成后,查档电子化率95%以上 |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
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可持续影响指标 |
无 |
无 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部群众对查档服务的满意度,包括服务态度,查档所需时间等
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查档满意率98%以上 |
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…… |
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档案保护绩效目标表
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项目资金(万元) |
资金总额: |
29.7 |
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财政拨款: |
29.7 |
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其他资金: |
0 |
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总体 目标 |
库房档案得到充分保护和利用 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
修复介绍信存根数量 |
60本 |
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档案移交进馆数量 |
60000册 |
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质量指标 |
档案修复质量 |
60册字迹清楚 |
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档案移交规范 |
规范率98%以上 |
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时效指标 |
抢救费投入时间 |
12月之前 |
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成本指标 |
抢救费投入金额 |
29.7万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
0 |
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社会效益指标 |
数字化提供率 |
档案数字化提供率达80% |
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生态效益指标 |
0 |
0 |
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可持续影响指标 |
各门类档案移交数量 |
移交进馆档案100%双轨制 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众查档满意度 |
查档满意率98%以上 |
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…… |
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2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况”。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.59万元,比上年增加47.51万元,增长2.27%。主要原因是馆藏档案数量增加,投入保护费增加。
(二)政府采购情况
2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆政府采购预算总额70.91万元,其中:政府采购服务预算70.91万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中:单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包扣参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。